Страховые взносы

Добрый день!
Возникла такая ситуация: Сотрудник в июле был в отпуске, в августе был уволен. Но в сентябре принес бл за июль, который захватил часть отпуска. В сентябре был произведен перерасчет отпускных. Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка: в июле задвоение сумм превышающих предел и из-за этого сторнировка взносов. Через корректировку убрали сторно по взносам, но как убрать задвоение сумм прев.предел? Спасибо!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    «Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка: в июле задвоение сумм превышающих предел и из-за этого сторнировка взносов» — приложите пожалуйста скрин, где Вы это видите.

    Также пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма дохода, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Добрый день! Отправляем регистры по учету доходов для НДФЛ и страховых взносов. Спасибо!

    1. Ничего не прикрепилось к сообщению

    1. По регистру вижу, что у сотрудника 2 документа Увольнение, от31.07 и от 11.09. Я так понимаю Вы вводили на основании исходного документа увольнения от 31.07 документ-исправления от 11.09? ЧТобы пересчиталась компенсация отпуска при увольнении? Я правильно понимаю?

      Ещё Вы не приложили скрин, где Вы видите, что «Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка»

  3. Приложение  Kartochka-strahovyh-vznosov.pdf

    Да, в сентябре делали перерасчет компенсации. Странность видно в карточке страх.взносов.

    1. Да, программа делает ошибочное движение по регистру «Учет доходов по страховым взносам» документом Увольнение АпЗК-000001.

      Сейчас поясню, что она делает. В момент проведения документа Больничный лист АпЗК-000012, в котором сторнируется отпуск, этот сторно-отпуск в регистре «Учет доходов по страховым взносам» относится к июлю (колонка «Дата получения дохода»=31.07.2018 на сумму -12 399,69), т.е. к тому месяцу, в котором он был начислен (на приарепленном скрине обозначил цифрой 1). Это происходит по причине того, что в сентябре (в месяце, когда регистрируется этот больничный) нет другого облагаемого дохода, который мог бы компенсировать этот сторно-доход.

      Далее, когда в документом Увольнение АпЗК-000001 Вы исправляете расчет при увольнении, возникает положительный доход, доначисляется компенсация при увольнении на сумму: 23 693,20 — 11 547,90 = 12 145,30 (на скрине цифра 2).

      И этим же документом программа зачем-то перекидывает сторно отпуска с июля на сентябрь (обозначил на скрине цифрой 3). Это было бы логично, если бы положительного дохода хватил, чтобы компенсировать данный сторно-доход. Но его не хватает: 12 145,30 — 12 399,69 = -254,66. Вот и возникает отрицательная база и взносы с не за сентябрь, которую Вы видите в отчете.

      Попробуйте для начала пересчитать и перепровести Увольнение АпЗК-000001. Может быть эта странная перекидка сторно -отпуска с июля на сентябрь уйдет.

    2. Приложение

      скрин

  4. Добрый день! Перерасчет увольнения уже пытались делать. Ничего не меняется.

    1. Тогда вручную документом «Операция учет взносов» перекиньте этот сторно доход обратно на июль

Комментарии закрыты