Войти в кабинетДобрый день!
Возникла такая ситуация: Сотрудник в июле был в отпуске, в августе был уволен. Но в сентябре принес бл за июль, который захватил часть отпуска. В сентябре был произведен перерасчет отпускных. Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка: в июле задвоение сумм превышающих предел и из-за этого сторнировка взносов. Через корректировку убрали сторно по взносам, но как убрать задвоение сумм прев.предел? Спасибо!
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка: в июле задвоение сумм превышающих предел и из-за этого сторнировка взносов» — приложите пожалуйста скрин, где Вы это видите.
Также пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма дохода, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)
Добрый день! Отправляем регистры по учету доходов для НДФЛ и страховых взносов. Спасибо!
Ничего не прикрепилось к сообщению
Извините! прикрепили.
По регистру вижу, что у сотрудника 2 документа Увольнение, от31.07 и от 11.09. Я так понимаю Вы вводили на основании исходного документа увольнения от 31.07 документ-исправления от 11.09? ЧТобы пересчиталась компенсация отпуска при увольнении? Я правильно понимаю?
Ещё Вы не приложили скрин, где Вы видите, что «Теперь в карточке учета страховых взносов возникла какая-то ошибка»
Да, в сентябре делали перерасчет компенсации. Странность видно в карточке страх.взносов.
Да, программа делает ошибочное движение по регистру «Учет доходов по страховым взносам» документом Увольнение АпЗК-000001.
Сейчас поясню, что она делает. В момент проведения документа Больничный лист АпЗК-000012, в котором сторнируется отпуск, этот сторно-отпуск в регистре «Учет доходов по страховым взносам» относится к июлю (колонка «Дата получения дохода»=31.07.2018 на сумму -12 399,69), т.е. к тому месяцу, в котором он был начислен (на приарепленном скрине обозначил цифрой 1). Это происходит по причине того, что в сентябре (в месяце, когда регистрируется этот больничный) нет другого облагаемого дохода, который мог бы компенсировать этот сторно-доход.
Далее, когда в документом Увольнение АпЗК-000001 Вы исправляете расчет при увольнении, возникает положительный доход, доначисляется компенсация при увольнении на сумму: 23 693,20 — 11 547,90 = 12 145,30 (на скрине цифра 2).
И этим же документом программа зачем-то перекидывает сторно отпуска с июля на сентябрь (обозначил на скрине цифрой 3). Это было бы логично, если бы положительного дохода хватил, чтобы компенсировать данный сторно-доход. Но его не хватает: 12 145,30 — 12 399,69 = -254,66. Вот и возникает отрицательная база и взносы с не за сентябрь, которую Вы видите в отчете.
Попробуйте для начала пересчитать и перепровести Увольнение АпЗК-000001. Может быть эта странная перекидка сторно -отпуска с июля на сентябрь уйдет.
Приложение
скрин
Добрый день! Перерасчет увольнения уже пытались делать. Ничего не меняется.
Тогда вручную документом «Операция учет взносов» перекиньте этот сторно доход обратно на июль