Резерв отпусков (начисление после достижения предела в НУ)

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите, по каким причинам может быть снова начисление резерва по отпускам в НУ после достижения установленного предела.
В Июле месяце начисления резерва по отпускам для целей НУ было прекращено, так как был достигнут предел в размере 1 205 564,97. Но в августе он снова начисляет кусочек, тем самым на 10 344,64 руб. сумма начисленного резерва в НУ становится больше. В сентябре снова перестает начислять. Но по итогу сумма начисленного резерва в целях НУ равна 1 215 909,61 руб. Файл с примером как есть во вложении.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Возможно в августе были отпуска и программа на них потратила часть резерва, затем её доначислила. Необходимо проверить сумму отпускных за август 2025.

  2. Да были отпуска и компенсация отпуска при увольнении. Но она все равно не должна же начислять больше чем предел?

  3. Плюс там было удержание при увольнении из-за перегуленного отпуска.

  4. Если смотреть по отчету, получается, что корректировка идет по одному сотруднику.
    Какие у него начисления были в этом месяце?

  5. Во вложении РЛ сотрудника за август

  7. Доброй день! Если просчитать 7 945,19*100/12,4 = 64 074, то база большая получается.
    Похоже, что компенсация отпуска вошла в расчет.
    Ошибка № 30180369:

    «Если используется нормативный метод учета резервов отпусков, то каждое вновь созданное начисление автоматически считается включенным в базу расчета, даже если в настройке начисления не стоит признак включения в средний заработок».

    Можно попробовать временно отменить начисления по сотруднику за данный месяц, затем перезаполнить Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда и проверить на какие суммы мы выйдем. Так мы поймём проблема в нём или нет.

Комментарии закрыты.