Добрый день. ЗУП 3.1.7
По ряду сотрудников октябрь, ноябрь и декабрь должны были рассчитываться взносы по доп. тарифу по вредности. Но по причине того, что в штатном расписании не были установлена галочка — взимаются взносы за…., то взносы и не считались. Обнаружили в январе.
Как доначислить взносы в январе, что бы и в отражении ЗП легли в январе и в РСВ легли за год 2019?
Пробовали ввести документ Пересчет страховых взносов, месяц регистрации январь, на вкладке Сведения о доходах отсторнировали доход за 4 кварта и зарегистрировали тот же доход с верной аналитикой. Но на вкладке Исчисленные взносы ничего не посчиталось. Только когда поставили период регистрации ноябрь, то посчитались за ноябрь. Но если оставить ноябрь, то в отражение ЗП не попадут взносы. А нам надо их как-то выплатить. За то в РСВ попали за 2019 год.
А если посчитать , а потом поменять месяц на январь, то в РСВ не отразится за 2019 год.
Не знаем что делать.
Как вообще пересчитывать взносы для нашего случая. И что будет если в этом месяце поставить месяц регистрации ноябрь например. И можно ли посчитать взносы за весь квартал в одном документе а не в разных?
И еще хотели уточнить, если делать пересчет страховых взносов и там сторнировать доход и и счислять взносы, то в отражении ЗП данные попадают без подразделений, сотрудников. Только ФИО и сумма взносов. Как можно выгружать такой документ?. Нам очень важна аналитика по подразделению.
Здравствуйте! За прошлый год пересчитать взносы можно только в документе «Перерасчет страховых взносов». Месяц регистрации я ставлю «Январь 2020», на вкладке «учет доходов» месяц выбираю прошлого года, делаю сторно дохода без класса условий труда и начисление с указанием класса (скриншот). На вкладке «Исчисленные взносы» все автоматически доначисляются взносы. Вы заполняете документ как-то по другому?
При заполнении Отражения зарплаты в бухучете на версии 3.1.10, доначисленные взносы будут отнесены к текущему подразделению сотрудника. Вы пишите, что у Вас заполняется вообще без подразделения. Вас бы устроило, чтобы они относились к текущему подразделению?
Корректировка Расчета по взносам заполняется после такого перерасчета автоматически.
1. Заполняем как и Вы, но за период январь взносы не пересчитываются, ставим ноябрь, за ноябрь пересчитываются, меняем на январь и проводим. В отражении появляются, но что будет с РСВ???
2. К текущему — ок, но табличная часть должна быть заполнена в документе, а у нас она пустая.
3. Почему корректировка, мы же еще не сдавали основную.
Приложение
Извините, я к прошлому сообщению не приложила скриншот. Сейчас прикладываю. Еще раз сверьте, так ли Вы заполняете. У меня сейчас нет под рукой базы 3.1.7, но насколько я помню, такие моменты отрабатывали корректно и раньше, без переключений месяцев. Может ошибка в конкретном релизе.
И встречный вопрос, что Вы хотите видеть в РСВ?
Покажите лучше мне скриншоты вашего документа Перерасчет страховых взносов?
3. Тогда конечно же не корректировка, а первичный отчет.
Скрин во вложении, все как и у Вас. Возможно и ошибка релиза.
А в РСВ хотим видеть за ноябрь декабрь эти суммы в соответствующих разделах, и в 3 и в 1. Как если бы они и были исчислены.
Или как обычно поступают в таких случаях и как сдают отчет, который первичный? Как в программе заложено. Может по Вашему опыту подскажите?
2. С отражением не связано, но какой период ставить в документе пересчета, что бы все условия сложились?
Здравствуйте! После проведения «Перерасчета взносов» первичный Расчет по взносам за 2019 год заполняется именно так, как Вы хотите. Проверьте, какая у Вас дата документа Перерасчет взносов и какая дата заполнения отчета Расчет по страховым взносам. Возможно просто дело в этой дате. (У меня суммы взносов тоже не попали сначала из-а этого).
В Отражение зарплаты перерассчитанные взносы тоже попадают с текущим подразделение сотрудника. Месяц регистрации Январь 2019 расчетный период 2019 год.
Именно такой вариант заполнения наиболее автоматизированный. Если есть ошибка при заполнении документа «Отражение зарплаты», не все поля заполняются, то, можно заполнить эти поля вручную.
Месяц регистрации — январь 2019? или 2020.
Извините, 2020 конечно же! 🙂
И может можно заполнить Отражение ЗП только по перечисленным суммам?
И если у нас Период регистрации стоит декабрь и ноябрь по пересчету или январь, в любом случае в РСВ попадут данные в свой раздел? Только на дату обратить внимание?
Смотрите, если у Вас Перерасчет за Ноябрь и Декабрь, то проблемы возникнут при перезаполнении этих месяцев, в документ Отражение зарплаты эти взносы в месяц, который указан в поле Период регистрации. В Расчет по взносам взносы попадут в тот месяц, который в регистрах по учету взносов указан в реквизите «Дата получения дохода. Да, у меня и при перерасчете месяцами 2019года в РСВ они ложатся правильно.
Сейчас попробовали воспроизвести ситуацию на релизе 3.1.10 демо версии и зарегистрировали документ пересчет страховых взносов с периодом регистрации январь, месяц получения дохода декабрь. И доход, что мы ввели попал в рсв за 2019 год, а вот взносы нет. Когда поменяли период регистрации на декабрь, тогда взносы подтянулись. Хотя дата получения дохода и в том и в другом случае декабрь.
И доход, что мы ввели попал в рсв за 2019 год, а вот взносы нет.
Точно не было проблемы в датах, как я писала: дата заполнения отчета должна быть больше, чем дата документа. Я для этого выбирала будущий период заполнения Расчета по взносам, ставила 01.02.2020 и тода взносы попали.
Дата документа 20.01.2020. А дата в РСВ поставили 21.01.2020. И взносы не подтянулись. ПОпробовали дату в РСВ поменять на 27.01 — тоже не подтянулись. А вот с датой 01.02.2020 взносы подтянулись. Странно, почему так?
Ничего лишнего не подтянется?
Да, извините, надо было сразу посмотреть, тут виляет не Дата документа. В регистр Исчисленные страховые взносы проставляется Период — последний день месяца начисления (т.е. Периода регистрации в этот документе), потому минимальной датой заполнения,чтобы перерасчет попал в отчеты, будет 31.01.2020. Лишнего ничего попасть не должно!
И нельзя ли заполнить Отражение ЗП в бухучете только по пересчитанным суммам взносов?
Можно только начиная с релиза 3.1.11.106: Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106). В более ранних релизах, в Отражение зарплаты в Бухучете всегда попадают все исчисленные суммы за месяц. Т.е. Вы конечно можете выделить доначисленные взносы отдельным документом, но когда будете заполнять второй документ, они ьадв все равно попадут и удалить их нужно будет вручную, чтобы не задвоились. И так при каждом перезаполнении документа.
Юлия? Нет пока вариантов по отражению в РСВ?
Ответила выше, извините за оидание!
По поводу того, что будет в РСВ еще дополню свой вопрос: я просто не совсем поняла, что Вы имеете ввиду в данном случае? «В отражении появляются, но что будет с РСВ???» РСВ у нас не связано с отражением никак, заполняется по регистрам учета взносов.