Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.142)
У нас есть сотрудник, который на протяжении 2019г был в отсутствии по невыясненным причинам (т.е. НН с 01.01.2019 по 31.12.2019). Никаких начислений не было.
При инвентаризации резервов в декабре 2019 по сотрудникам, программа сторнирует начисленный ранее резерв по отпускам. В чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Остатки отпусков по данному сотруднику, сформированный на 01.01.2020г.
Доброе утро.
Направляю остатки по сотруднику на 01.01.2020
С остатками все в порядке. Давайте тогда посмотрим как заполнена по этому сотруднику вкладка «Расчет обязательств и резервов по сотрудникам» декабрьского документа Резервы отпусков? Пришлите, пожалуйста, скриншот этой вкладки по сотруднику. Как вариант, причина списания резерва — отсутствие данных для расчета среднего заработка в предшествующих 12 месяцах. В этом случае программа автоматически не может посчитать сз и соответственно сумму обязательства по итогам года рассчитывает = 0 несмотря на то, что дни отпуска у сотрудника есть
Спасибо за ответ.
Но это же не правильно списание резервов, при отсутствия начислений в течении года. Есть способ как-то поправить это? Чтобы резервы оставались быть начислены, тк есть неиспользованный отпуск. Таких сотрудников у нас много. Они просто пропадают….
Да, конечно, эту ситуацию можно и нужно исправить. В данном случае нужно руководствоваться постановлением 922 (об утверждении положения о порядке расчета сз) и менять расчетный период для расчета среднего заработка (в данном случае это будет предшествующий календарный год). Для этого в документе Резервы отпусков необходимо открыть форму расчета сз (двойным щелчком по пустому значению среднего заработка и затем нажатием кнопки с двумя квадратами). В открывшейся форме устанавливаем переключатель, что период расчета сз задается вручную и указываем тот расчетный период, который нам нужен
Приложение
А возможно это сделать в текущем месяце (январь), то декабрь у нас закрыт и отчетность в ЦБ сдана.
Возможность исправить документ Резервы отпусков через создание документа-исправления в программе, к сожалению, не предусмотрена. Скажите, а по какому методу Вы начисляете резервы? По нормативному или МСФО? Если МСФО, то установлен ли флажок «переоценивать ежемесячно» в настройках учетной политики организации?
У нас нормативный метод и неактивна «переоценка»
Да, все верно, она доступна только для МСФО.
В таком случае, чтобы отразить доначисление остатков резерва январем придется прибегнуть к ручным корректировкам. Потребуется:
— или ввести отдельный документ Резервы отпусков январем и проставить по таким «потеряшкам» те суммы резерва, которые по ним списались;
— или отразить суммы, которые бы им рассчитались декабрьским документом, если бы изменили период расчета сз. Для этого можно создать декабрьский документ (не записывая его, раз период закрыт), заполнить и поменять расчетный период у таких сотрудников. Оставить в документе только этих сотрудников и изменить месяц.
Выбор варианта действий будет зависеть от того, какой покажется более удобным и какая точность и результат расчетов предпочтительны на выходе (менять / не менять прежние суммы резервов по этим сотрудникам)
Спасибо. Выбрала вариант копированием декабрьского начисления резерва, удалила лишних сотрудников, оставила только тех, кто мне нужен и руками подправила период начисления среднего заработка. Почему то суммы не совсем верные получились, хотя средний такой же, какой и был в декабре 2018г.
После небольших корректировок в сумме, резерв на 01.02.2020 такой же какой и был на 01.12.2019г.
Огромное спасибо за помощь.
Рада была помочь! На всякий случай, я бы еще рекомендовала выборочно проконтролировать этих сотрудников при очередном начислении резерва. По идее проблем быть не должно, т.к. Вы применяете нормативный метод и не переоцениваете резервы ежемесячно, но лучше перестраховаться.