Уволили сотрудника в январе 2025г, был удержан отпуск, выданный авансом в сентябре 2024 г. Выплату произвели одной ведомостью (без возврата НДФЛ). Сторно встало в сентябрь. Годовую отчетность уже сдали без этого сторно. Нам необходимо пересдавать отчетность за 2024 год или можно что-то сделать в 2025 году? Какую сумму указать в уведомлени по НДФЛ за январь с учетом сторнированного НДФЛ или нет?
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Если я Вас верно поняла, то документ Возврат НДФЛ в программе Вы провели, но не производили по нему выплату отдельной ведомостью. Значит сумму в уведомлении уменьшаем на сумму возврата — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Так как в данной ситуации сторнируется доход за прошлый год, на мой взгляд правильнее будет подать корректировку отчета 6-НДФЛ. Как отразится сторно в отчетности можно посмотреть в публикациях Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ и Перерасчеты в отчетности по НДФЛ
Если что-то будет не понятно или необходимо пояснить обязательно напишите.