Добрый день! Работаем в 1С ЗУП КОРП ред. 3. Сотруднику начислены в июне отпускные. При увольнении 03.10.2022 выяснилось, что он не заработал на отпуск, и произошло удержание за неотработанный отпуск. Дохода в октябре не хватило, чтобы перекрыть минус. Но т.к. зарплата за сентябрь еще не была выплачена, то взаиморасчеты с сотрудником закрылись. Но как быть с отчетом РСВ? В документе увольнения сторнируются отпускные за июнь, а это относится к первому полугодию. При заполнении РСВ за 9 мес. отчет не проходит контрольные соотношения. Нужно подать корректировку за полугодие. Но правильно ли мы корректируем, если на тот момент страховые взносы были исчислены и уплачено верно. После корректировки налоговая начислит нам пени. Можно ли отразить сторно отпускных в 3-м квартале 2022г., чтобы не пришлось сдавать корректирующий отчет ? Как правильно отразить это в ЗУП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторно неотработанного отпуска при увольнении и отражение в РСВ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка 6-НДФЛ при удержании за отпуск Добрый день! Сотруднику в июне 2024 начислены и выплачены отпускные (за 28 календарных дней). 20 июля, находясь в отпуске, он…
- Корректировка ЕНС при пересчете отпускных в ЗУП в случае болезни Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос. Сотруднику рассчитан и выплачен в мае 2024 отпуск, период отпуска 01.06.2024-29.06.2024. Страховые…
- Отпуск авансом при увольнении (отчетность) Здравствуйте! Работнику был предоставлен отпуск авансом в июне, отпускные были выплачены тоже в июне. В сентябре сотрудник уволился. Удержание суммы…
- Отражение в отчетности сторнированного отпуска В мае 2021 г. были начислены и выплачены отпускные сотруднику за период с 31.05.2021г. по 14.06.2021г. В июне сотрудник принес…
Статьи по этой теме
- Ошибка в заполнении корректирующего РСВ при превышении предельной базы ФСС В ЗУП 3.1 имеется ошибка - если была достигнута предельная величина базы по ФСС в прошлом квартале, то при сторно…
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018 . Проверьте, правильно ли…
- Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
Здравствуйте! Отрицательная база в отчете РСВ не допускается, поэтому сторно неотработанного отпуска отражается тем месяцем, которым было изначальное начисление. Это корректное поведение программы. Вам нужно подать корректировку за полугодие.
Посмотрите блок «Перерасчёты в отчетности по взносам» на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 9 месяцев 2022 г. в 1С.
Штрафные санкции на Вас не наложат из-за этого.
Теоретически можно «спрятать» сторно в Сентябрь, но я настоятельно не рекомендую это делать, потому что нет причины.
Тогда получается Налоговая по данным корректировки начислит пени, и в бухучете мы должны отразить эту корректировку, следовательно пересдать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Не поняла, почему Вам начислят пени. У Вас происходит сторно базы за прошлый период, а Вы уплатили наоборот больше.
Хорошо, спасибо. Уточните пож-та, должны ли мы сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Добрый день! По налогу на прибыль лучше уточните в разделе по Бухгалтерии.