Войти в кабинетДобрый день! Работаем в 1С ЗУП КОРП ред. 3. Сотруднику начислены в июне отпускные. При увольнении 03.10.2022 выяснилось, что он не заработал на отпуск, и произошло удержание за неотработанный отпуск. Дохода в октябре не хватило, чтобы перекрыть минус. Но т.к. зарплата за сентябрь еще не была выплачена, то взаиморасчеты с сотрудником закрылись. Но как быть с отчетом РСВ? В документе увольнения сторнируются отпускные за июнь, а это относится к первому полугодию. При заполнении РСВ за 9 мес. отчет не проходит контрольные соотношения. Нужно подать корректировку за полугодие. Но правильно ли мы корректируем, если на тот момент страховые взносы были исчислены и уплачено верно. После корректировки налоговая начислит нам пени. Можно ли отразить сторно отпускных в 3-м квартале 2022г., чтобы не пришлось сдавать корректирующий отчет ? Как правильно отразить это в ЗУП?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Отрицательная база в отчете РСВ не допускается, поэтому сторно неотработанного отпуска отражается тем месяцем, которым было изначальное начисление. Это корректное поведение программы. Вам нужно подать корректировку за полугодие.
Посмотрите блок «Перерасчёты в отчетности по взносам» на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 9 месяцев 2022 г. в 1С.
Штрафные санкции на Вас не наложат из-за этого.
Теоретически можно «спрятать» сторно в Сентябрь, но я настоятельно не рекомендую это делать, потому что нет причины.
Тогда получается Налоговая по данным корректировки начислит пени, и в бухучете мы должны отразить эту корректировку, следовательно пересдать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Не поняла, почему Вам начислят пени. У Вас происходит сторно базы за прошлый период, а Вы уплатили наоборот больше.
Хорошо, спасибо. Уточните пож-та, должны ли мы сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Добрый день! По налогу на прибыль лучше уточните в разделе по Бухгалтерии.