Добрый день! В феврале 2022 компания для соискателя приобрела аваибилет,в ЗУП была сделала(неверная операция) Начисление прочих доходов -Компенсация расходов соискателям и отражена сумма билета. В марте этого соискателя принимают на работу. Так как операция была введена не верно нам необходимо отсронировать документ Начисление прочих доходов и отразить как натуральный доход стоимость этих билетов,как правильно это сделать? Еще вопрос так как сотрудник был трудоустроен в компанию можем мы удержать НДФЛ из его заработка документом перерасчет НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сторно документа начисление прочих доходов
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ соискателю, который стал сотрудником Добрый день, В октябре 2024 года организация оплатила проезд соискателю до места проведения собеседования. НДФЛ не был удержан. В ноябре…
- 1С Предприятие 8.3 (8.3.19.1264), ЗУП редакция 3.1.(3.1.18.151) Добрый день, сделала начисление прочих доходов (у нас возмещение билетов работникам от места жительства до места сбора), но налоговых у…
- Натуральный доход не сотруднику Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68) Добрый день! Организация приобретает для физического лица - не сотрудника проездной билет. Выдача…
- Возврат НДФЛ с обеспечительного платежа по аренде у физ лица Добрый день. Помогите пожалуйста сделать возврат НДФЛ физ лицу (не сотруднику) при возврате обеспечит платежа за аренду помещения. Доход был…
Статьи по этой теме
- Как заполнить статью прочих расходов для штрафа в документе Поступление билетов с видом операции Возврат в 1С? Как заполнить статью прочих расходов для штрафа в документе Поступление билетов с видом операции Возврат в 1С? По умолчанию аналитика…
- Удерживать ли НДФЛ за оплату обучения не сотрудника? Компания оплатила обучение человека, не являющегося ее работником. Удерживать ли НДФЛ с оплаченных сумм? Минфин считает, что нет ( Письмо…
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем, как…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
Здравствуйте!
Для данного документа не предусмотрена возможность сторнирования.
Можно открыть период и отменить проведение исходного документа, создав в том же периоде «Натуральный доход» вместо него. (НДФЛ же в проводках сидит и просто отменить проведение — исказить проводки; надо будет переделывать и Отражение, а если сразу ввести на его место Натуральный доход, то сумма НДФЛ не изменится. Уточните, а проводка по Начислению прочих доходов тоже была сформирована, или ее убирали? проверьте в Бухгалтерии.
НДФЛ с Начисления прочих доходов фиксируется как удержанный и перечисленный. По факту этот налог не удерживали? Давайте посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по этому работнику.
Если открывать период не желательно, то можно сделать сторно вручную, документом Перенос данных. Те же движения, что и в самом документе, но с обратным знаком.
Как раз проводки по начислению прочих доходов не было, и в бухгалтерию эта проводка не выгрузилась. НДФЛ отражен как удерженный и перечисленный.
А по факту его перечислили?
Поскольку проводки не было, то я остаюсь при мнении, что проще зайти в прошлый период, Начисление прочих доходов удалить, а Натуральный доход создать.