Добрый день! В феврале 2022 компания для соискателя приобрела аваибилет,в ЗУП была сделала(неверная операция) Начисление прочих доходов -Компенсация расходов соискателям и отражена сумма билета. В марте этого соискателя принимают на работу. Так как операция была введена не верно нам необходимо отсронировать документ Начисление прочих доходов и отразить как натуральный доход стоимость этих билетов,как правильно это сделать? Еще вопрос так как сотрудник был трудоустроен в компанию можем мы удержать НДФЛ из его заработка документом перерасчет НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для данного документа не предусмотрена возможность сторнирования.
Можно открыть период и отменить проведение исходного документа, создав в том же периоде «Натуральный доход» вместо него. (НДФЛ же в проводках сидит и просто отменить проведение — исказить проводки; надо будет переделывать и Отражение, а если сразу ввести на его место Натуральный доход, то сумма НДФЛ не изменится. Уточните, а проводка по Начислению прочих доходов тоже была сформирована, или ее убирали? проверьте в Бухгалтерии.
НДФЛ с Начисления прочих доходов фиксируется как удержанный и перечисленный. По факту этот налог не удерживали? Давайте посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по этому работнику.
Если открывать период не желательно, то можно сделать сторно вручную, документом Перенос данных. Те же движения, что и в самом документе, но с обратным знаком.
Как раз проводки по начислению прочих доходов не было, и в бухгалтерию эта проводка не выгрузилась. НДФЛ отражен как удерженный и перечисленный.
А по факту его перечислили?
Поскольку проводки не было, то я остаюсь при мнении, что проще зайти в прошлый период, Начисление прочих доходов удалить, а Натуральный доход создать.