Возврат НДФЛ с обеспечительного платежа по аренде у физ лица

1. Добрый день!
   Да, все верно(
   Ни начисление с минусом, ни операция не позволяют сделать возврат.
   Его можно сделать с помощью документа Перенос данных.
   В нем потребуется ввести записи по регистру: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ -добавила скрин, что надо обратить внимание на столбец «вариант удержания.
   Заполняем расход сумму с минусом остальные строки по аналогии, если будет что то не понятно, напишите

2. Юлия, добрый день. Спасибо за ответ. протестировала в базе этот вариант. У меня неверно что-то легло в этом регистре видимо, заполнилась сумма осталось удержать 8 294 и она же попадает в НДФЛ стр 170 как неудержанный НДФЛ. Еще в 6 НДФЛ попадает сумма дохода с минусом -это тоже не верно же? и еще возник вопрос: как мне сделать возврат НДФЛ ему (арендодателю), мне же нужно ведомость заполнить и пп отправить? прилагаю файлы с исправлением (регистр накопления)+ подр анализ+ 6 НДФЛ

3. Исправила регистр накопления , добавила удержанные НДФЛ+ стр возврат НДФЛ. Теперь вроде получилось красиво, но теперь не понятно как вернуть ему это НДФЛ, каким документом ? В подробном анализе стоит — возврат НДФЛ, то.есть уже возвращен. А нам нужно ему выплатить НДФЛ

4. Добрый день!
   Не нравится, как получилось( Минусов быть не должно, они не пройдут.
   Давайте еще раз по шагам.
   В зуп мы фиксируем факт получения дохода и отражения ндфл с него. Все взаиморасчёты в БП.
   Нам необходимо сторнировать факт дохода.
   Например был доход 200 000 и налог 26 000
   Создаем операцию, где сторнируем доход — внимательно к дате получения дохода, она должна быть такая же, как в документе Начисление прочих доходов, и там же сторнируем исчисленный.
   Если в этот момент мы посмотрим регистр Расчёты налогоплательщиков, то увидим наше сторно- скрин 3
   И в справке будет излишне удержанный, который мы убираем в Переносе данных-скрин 4 и 5
   Тогда в справке все ровно и в 6 ндфл тоже

5. Спасибо большое , переделала. Теперь все получилось как у вас — вроде бы верно. Но теперь у меня вылезает разница при проверке БУ с учетом НУ. Во вложении приложила скрин. Что с этим делать. Нет проводок в бухгалтерию сторно.

6. На сверку бу и ну не обращаем внимания в данном случае. Начисление прочих вообще в отчет не попадает, а Операция попадает.
   По поводу отражения в БП-операции вообще не попадают в отражение, необходимо вручную откорректировать в БП.

7. Спасибо большое, понятно. Проводки сторно в БП делать вручную текущим периодом получается.

8. Рада была, если удалось помочь!

Комментарии закрыты.