Сторно базы по НДФЛ

Вопрос задал Алеся З. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.20.85)
Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком, вышла на работу в ноябре.
При расчёте аванса был применён вычет на 1-го ребенка, выплата аванса 27.11, но не в полном объеме. Сумма НДФЛ удержана меньше.
При расчете ЗП за ноябрь применяется вычет за декабрь (выплата ЗП 12.12.) но так же по непонятным причинам программа доначисляет вычет за ноябрь. и соответственно сторнирует доход по НДФЛ.
Вручную в ЗП пытаюсь откорректировать НДФЛ, но сторно по доходу и вычету программа всё равно записывает в регистр. Как обойти эту ситуацию?
Причём сначала я думала, что это проблема из-за ввода нового вычета в декабре на второго ребенка, но даже если его распровести ситуация не меняется.
Подскажите пожалуйста, где ещё посмотреть и поправить что бы отрегулировать ситуацию, т.к. программа продолжает доначислять НДФЛ за ноябрь и в декабре при авансе или ЗП.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Программа некорректно зачитывает аванс при расчете зарплаты. Временно отмените проведение документа «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь 2024, далее заполните документ «Перерасчет НДФЛ» за ноябрь 2024, проведите. Потом пересчитатйте НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь 2024.

  2. Если распровести начисление и выплату ЗП за ноябрь, в документ Перерасчёт НДФЛ по сотруднице ничего не попадает.

  3. Можно документом «Операция учета НДФЛ» скорректировать доход и налог в ноябре 2024.
    Т.е. провести один документ «Операция учета НДФЛ» в ноябре 2024, заполнив закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» с положительными суммами, а в декабре с отрицательными.

  4. Создала документ Операция учёта НФЛ», внесла как вы написали доход +/- по ноябрю-декабрю. Но не налог нужно корректировать а вычет. Там убрала лишнее сторно по вычету в ноябре.
    Но это помогло только частично. НДФЛ в ЗП всё равно пришлось править руками. Да в отчёте все за ноябрь красиво, но такая же ситуация возникает потом и в декабре, опять сторно дохода по НДФЛ и снова появляется вычет, но уже сумма другая. В результате годовой доход занижен, вычет применяется не верный.

  5. Здравствуйте! Попробуйте в декабре 2024 заполнить после всех документов «Перерасчет НДФЛ». По итогам года он должен скорректировать расчет.

Комментарии закрыты.