Перерасчет НДФЛ при начислении аванса

Вопрос задал Елена И.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день
С декабря перешли с 2.5 на 3.1, пока выполняем параллельный учет. Не совпадает НДФЛ при начислении аванса 8.2 с базой 8.3. Это получилось из-за минуса вычета на ребенка в декабре. Доходы с предыдущего места работы занесли после расчета зп за ноябрь, поэтому сотруднику был предоставлен вычет. при начислении аванса за декабрь в 2.5 был автоматически начислен налог за ноябрь и сторнирован вычет. В 3.1 при расчете аванса НДФЛ не начисляется, только при расчете зарплаты. Скажите пожалуйста ка поправить в 3.1

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Покажите, пожалуйста, скриншот заявления на вычет и настроек учетной политики по НДФЛ (Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика — вкладка НДФЛ), чтобы я смогла смоделировать пример в демобазе.

    1. Смоделировала пример на демобазе. У меня получается не совсем так, как Вы описали. В декабре при расчете аванса, НДФЛ исчисляется и вычет не учитывается. Но сторнирования вычета и доначисления НДФЛ за ноябрь не происходит. Действительно, в ЗУП 3.1 при расчете межрасчетных наичислений и аванса расчет НДФЛ выполняется усеченно, только с учетом доходов текущего месяца. Расчет НДФЛ нарастающим итогом выполняется только при окончательном расчете зп. Если требуется доначислить НДФЛ за ноябрь именно при расчете аванса и уменьшить сумму аванса к выплате, то проблему можно решить так:
      — ввести документ Перерасчет НДФЛ, заполнить его. Программа доначислит НДФЛ за ноябрь
      — ведомость на выплату аванса скорректировать с учетом долга по НДФЛ. Открыть расшифровку суммы к выплате (по кнопке «Изменить зарплату») и добавить вручную строку с документом «Перерасчет НДФЛ» и отрицательной суммой налога. Чтобы точно понимать, как заполнить эту строку, можно ради теста создать ведомость на выплату зарплаты за декабрь и подобрать в нее сотрудника по кнопке «Подбор», затем открыть расшифровку суммы к выплате и посмотреть, как заполнилась строка с документом Перерасчет НДФЛ

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты