Добрый день! после обновления зуп 3.1.26.13 начисляю заработную плату за июнь, при этом документ начисление зарплаты в карточке сотрудника по НДФЛ делает странные записи:
в июне месяце сторнирует сумму начисления и НДФЛ, а сумму июля на эти же суммы завышает, по итогу все выходит верно, но то что в карточке происходит странное, причем сумма эта нисчем не сопоставляется, ее нет в начислении зп
Смущает что если провалится в НДФЛ из начисления зарплаты, то сумма дохода не делится между авансом и окончательным расчетом, в прошлом месяце делилиась, видно на скриншоте
Подскажите в чем может быть ошибка и как это исправить?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Давайте посмотрим расчетный листок за первую половину июня и за полный месяц. Такая ситуация бывает, когда, например, аванс по какой-то причине выплачен не полностью. Может быть есть долг по сотруднику на конец мая?
Есть долг, но должен сотрудник мне, причем это не переплата заработной платы, а займ который он должен возвращать ежемесячно, но в мае не хватило дохода для покрытия займа, поэтому остался долг на конец месяца, сумма не совпадает с минусом который идет в карточке НДФЛ
Программа отрабатывает криво, если есть долг. Сумма аванса уменьшается на сумму долга, НДФЛ уменьшается пропорционально. В вашей ситуации получается 5973,01/0,87=6865,53 и налог с этой суммы как раз 893 руб.
Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Чтобы исправить, попробуйте в Ведомости на аванс общую сумму к выплате разбить по документам-основаниям. В одной строке покажите долг сотрудника минусом, указав документ-основание, по которому образовался долг. Во второй строке сумму по документу-основанию Начисление за первую половину месяца, но сумму укажите, как начислено минус НДФЛ, т. е. сколько должно было быть выплачено аванса без учета долга. В результате общая сумма не изменится, но внутри она будет разбита по документам-основаниям.
Потом нажмите в Ведомости на аванс кнопку Обновить налог. Должен подтянуться НДФЛ с аванса.
Огромное вам спасибо, сделала все как вы написали и все стало как должно быть!