Аванс по ГПХ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана *. (МОСКВА г)

Ответственный за ответ: Грянина Елена (★9.98/10)

Есть ГПХ сроком на год, по которому ежемесячно выплачиваются суммы (каждый раз разные), удерживается НДФЛ. Вопрос весь в том, что страховые взносы нужно удержать в конце срока договора. В программе ЗУП 3.1 ввела договор, способ оплаты — в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами. Ежемесячно ввожу документ Начисление по договорам, суммы правлю вручную. НДФЛ считается верно. Выплачиваю. В конце этого месяца в документе Начисление зарплаты и взносов на закладке Взносы появляется строчка с суммами взносов. Вот эту то сумму и хочу автоматически убрать. Если удалять в документе, то в последнем документе начисления зарплаты и взносов (по сроку договора),и там исправить взносы — удалить все предыдущие и скорректировать сумму в текущем, то в карточке расчета взносов есть строчки начисленной базы для начисления взносов. Хотя в РСВ-1 раздел 3 сумма отражается одной цифрой. Помогите,пожалуйста, разобраться что я делаю не так и как сделать корректно. Заранее благодарю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Дело в том, что учет авансов по договорам ГПХ в 1С:ЗУП не автоматизирован.

    Можно попробовать использовать примерно следующий вариант:

    1. В 1С:ЗУП 3 начисления по договору в течение года не производить.
    2. Для учета НДФЛ с авансов по ГПХ можно использовать документ Операция учета НДФЛ.
    3. После закрытия акта по договору (в конце года, согласно условиям Вашей задачи), провести начисление по ГПХ в 1С:ЗУП 3, скорректировать с помощью документа Операция учета НДФЛ суммы дохода и налога.

    Не удобно, конечно, но к сожалению, в типовой не автоматизирована эта операция 🙁

     1

    1. Елена, добрый день! Спасибо за отклик!
      Не совсем поняла действия, описанные в пункте 3. Как скорректировать?
      Сделала вот так:
      1. договор с мая по август на сумму 500 т.р. с авансовыми платежами.
      2. Операция учета НДФЛ в мае — доход 100 т.р., ндфл 13 т.р.
      3. выплата в мае — 87 т.р.
      4. начисление зп и взносов за май — очищаю закладку договоры
      5. аналогично за июнь и июль.
      6. начисление по договорам в августе — автоматом ставит сумму 500 т.р. Исправляю на 400. НДФЛ верный.
      7. начисление зп и взносов в августе — автоматом считает с 400т.р. А надо с 500.
      Где-то я ошиблась. Прилагаю скриншоты.

      1. 6. начисление по договорам в августе — автоматом ставит сумму 500 т.р. Исправляю на 400. НДФЛ верный.

        Вот это не поняла, почему исправили сумму на 400? Вам тут как раз нужно провести начисление на полную сумму по договору, которую Вы закрыли актом.

        Для того, чтобы правильно посчитался НДФЛ необходимо предварительно скорректировать сумму дохода по сотруднику с помощью документа «Операция учета НДФЛ» на сумму -100.

        1. Елена, спасибо огромное за помощь. Все получилось как надо.

    2. операция по ндфл закладка налога

    4. начисление по договорам_окончательный расчет на оставшуюся сумму

    5. начисление по договорам_окончательный расчет на оставшуюся сумму_налог

    6. начисление зп и взносов за август

      1. начисление взносов в августе

  2. операция по ндфл

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет страховых взносов при удержании авансового отпуска при увольнении Добрый день. Периодически увольняем сотрудников с удержанием авансовых отпускных. Также известно, что расчет взносов происходит либо по итогам месяца в…
  2. Начисление взносов в договорах ГПХ при выплате авансов Программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6) В организацию приняли работников по договорам ГПХ на 2 месяца (февраль, март)…
  3. Не проставляется НДФЛ при выплате зарплаты за мепяц Расчет зарплаты выполняется в релизе ЗУП 3.1.27.93 В августе месяце у сотрудника был оформлен и выплачен отпуск. В документе отпуск…
  4. Договор ГПХ Здравствуйте! В нашей компании работает физическое лицо, с которым заключен договор ГПХ. И при вводе договора у меня возникли следующие…

Статьи по этой теме

  1. Как назначить материальную помощь на период? В нашей организации назначают материальную помощь приказом ежемесячно на период. На текущий момент мы создаем сразу несколько документов материальной помощи…
  2. Автоматический расчет взносов за директора из МРОТ (ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14) В новых релизах ЗУП 3.1 изменили порядок расчета страховых взносов из минимальной базы за руководителя. Разберем, как работать с обновленным…
  3. Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…
  4. Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный…