Добрый день!
В ЗУП 3.1 версия ПРОФ при выполнении регламентных операций была нарушена иерархическая последовательность при вводе документов и не восстановлена (после закрытия выплачивали годовую премию).
Стандартные вычеты на детей применялись и сторнировались поочередно при заведении доходов по сотрудникам. В результате в подробном анализе НДФЛ по сотруднику при начислениях марта 2026 г. (выплаченного в апреле) с начисленной суммы применился вычет, а НДФЛ исчислен без применения, и наоборот. Сумма начислена, вычет не взят, а при математическом исчислении НДФЛ исчислен и удержан с применением вычета. Подскажите пожалуйста нужно ли ситуацию скорректировать и повлияет ли это на взаиморасчеты с сотрудником и ЕНС.
Спасибо.
С большим уважением к БухЭКСПЕРТ.
Стандартные вычеты
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается, что в апреле 2026:
— по разовому начислению исчислен НДФЛ (910 руб) на 546 руб больше (вычет не был учтен 4200*13% = 546)
— при начислении з/платы за март исчислен НДФЛ (2701 руб.) больше на 546 руб — т.е. расчет НДФЛ теперь выровнялся, нарастающим итогом получаем правильный результат (вычет был учтен)
— выплата по разовому начислению начислению з/п прошла одной ведомостью 10.04.2026, удержанный НДФЛ отражен правильно (910+2701 = 3611)
Если проверим март 2026 ,то исчисленный и удержанный НДФЛ в итоге тоже отражен правильно.
Насколько я вижу, необходимости в корректировке налога нет.
Если нужно что-то уточнить, пишите, будем разбираться дальше 🌺
На стыке квартала (март-апрель) в 6 НДФЛ по сотруднику вычет в размере 4200 излишне попал с годовой премии, которая была выплачена в марте и отсторнирован документом начисление заработной платы от 31.03 (выплаченная 10.04). Скорректировали в ручную. После стольких ручных правок, смогут ли при очередном начислении дохода в регистрах восстановиться правильный расчет?
Здравствуйте!
Предлагаю для проверки исчисленного налога создать документ Перерасчет НДФЛ маем месяцем и заполнить, сотрудник попадет в этот документ Перерасчет НДФЛ?
Также для проверки можем после выплаты з/платы за апрель:
— Предварительно начислить и выплатить аванс за май и затем начислить и выплатить зарплату за май.
— Проверяем правильно ли происходит расчет НДФЛ. Для проверки можем сформировать донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
— После проверки отменяем проведение документов начисления и выплаты, которые мы создали (или проверку можно выполнить на копии базы)
Если расчет НДФЛ происходит правильно, значит программа отрабатывает хорошо и волноваться не стоит.
В дальнейшем главное соблюдать последовательность проведения документов начисления и выплаты.
Также Вам может быть интересно:
Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1
Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты
Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса
Проверка учета НДФЛ по уволенным
Проверка учета НДФЛ при перерасчетах
Рекомендации по НДФЛ в межрасчет