Срочный вопрос по 6-ндфл — пересорт удержанного налога 13 и 30%

Индивидуальную консультацию запросил Дарья Щ.

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Подскажите, где искать причину: по сотруднику между ставками 13% и 30% (нерезидент на патенте с матвыгодой) возник пересорт в удержанном налоге: якобы под 13% не удержано 4805, а под 30% излишне удержано столько же. Перепроверила по подробному анализу в разрезе ставок — ошибок не обнаружила. Обновила налог в ведомостях — не помогло. ПО регистрам посомтрела тоже ,не понимаю, в чем проблема. В ошибках зарегистрированных не нашла .

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Предлагаю ве первую очередь исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Если дело не в этом, то будет исправлять пересортицу по шагам из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . На видео показано как найти такой ндфл.
    Напишите, пожалуйста, получилось разобраться или нет? Если нет, то будем вместе!

  2. По первой ссылке ошибок нет у нас, а второц вариант тоже не совсем то — у меня как раз по отчету Подробный анализ нет никакого пересорта. Он только в 6ндфл. Причем мне и убрать то в этом квартале эти 4805 со странички с 30% неоткуда — там всего 2973 руб проходит по строкам 161-166 (см скрин). Пробовала делать корректировку за 6 мес, там этой суммы нет, там поп прежнему все ок. Больше на какую то ошибку похоже, непонятно только , как теперь найти концы и сдать отчет.
  3. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Мы пока с такой ошибкой не сталкивались в этой отчетности.
    Прикладываю ссылку на отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Этот отчет тоже показывает ошибку?

  4. Мила ,спасибо, я разобралась. Увидела ,что на листе с 30% почему-то и зачет авансов прошел -а такого же быть не должно. Начала искать с начала периода. Выяснилось, что статус нерезидента установлен сотруднику с 01.07, а работает он с мая. Исправила дату, пересчитала последовательно весь ндфл — все встало на свои места. Удивительно, что в регистрах никакого перекоса не нашла визуально.

Добавить комментарий