Срочно НДФЛ

2. Здравствуйте!
   В отчете Полный свод сумма ндфл 2 072 249. Эта сумма должна быть отражена на Кт сч. 68.01
   На Кт сч. 68.01 у нас 2 178907.
   Предлагаю проверить сумму в отчете Сведения для отражение зарплаты в бухучете за год
   Если сумма будет отличаться от свода, тогда создаем по месяцам с начала января 2023 года документ Отражение зарплаты в бухучете. ТО есть нам нужно выйти на сумму свода по ндфл за год.
   Когда мы выйдем на итоговую сумму за год, нам нужно проверить на стороне БП сумму по месяцам. То есть в каком-то месяце в документе Отражение зарплаты в бухучете в БП отличается от данного документа в ЗУП. Нам нужно найти это разницу и исправить.
   Уточните, пожалуйста в отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов какое отборы установлены в шапке отчета.

   Прикладываю публикацию, которая взята за основу сверке: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .

3. Мила, добрый день! Я писала, что по Кт сч. 68.01 у нас 2 178907 минус 106660 (перенос м/у ФНС) = 2 072 247. Т.е. если сверяем со сводом — это 2 рубля, в поисках которого был предыдущий вопрос (пересчиталась в мае 2023 ЗП за дек2022)
   Анализ НДФЛ прикладываю как брала и ОСВ за июль где перенос м/у ФНС

4. Если мы хотим проверить КТ68.01 с ЗУП, то мы в отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов ставим отборы другие. Прикладываю скриншот. Обратите, пожалуйста, внимание в публикации, приложенной выше, раздел: Как проверить обороты по Кт сч. 68.01 (исчисленный НДФЛ).
   Правильно ли я понимаю, что в рамках этого вопроса разница 2 рубля мы не трогаем?

   

   jpg 2024-01-18_11-05-03

5. Сверяют ли Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода с ОСВ? И меня волнует, что ДТ и Кт 68.01 разошлись

6. Да,2 р. не трогаем
   Не поняла в чем отличие — в скриншоте.

7. Вы поставили отбор по первому отбору в шапке отчет, проще поставить отбор по второму периоду.

8. не изменился

9. В таком случае предлагаю шагать по месяцам. Формируем отчет в зуп
   Полный свод
   Сведения для отражения зарплаты в бухучете
   Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов
   В бп Анализ счета Кт сч. 68.01 за январь, затем за февраль и дт. Таком образом мы найдем месяц когда у нас возникает разница. Лучше проанализировать сразу до конца года, вдруг в каком-то месяце будет плюс на минус, а сама разница будет отражена дальше. Можно в ексель выписать суммы по этим 4 отчетам по месяца, чтобы Вы смогли наглядно проанализировать

10. Кт 68.01 и исчисл. ндфл в ЗУП не идут на 2 р. А как проверить Дт68

11. Исчисл. НДФЛ смотрю в СВоде. С ним идет кт 68. Сейчас остальные тчеты сравню с Кт68

12. Как проверить ДТ описано в публикации: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .Раздел Как проверить обороты по Дт сч. 68.01 (перечисленный НДФЛ) .
    То есть мы берем в ЗУП отчет Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ и формируем его по периода уведомлений
    с 1 января 2023 по 22 января 23
    с 23 января по 22 февраля и тд
    Далее сверяем данные в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете в ЗУП.Эти данные передаются в БП и на основании этих данных формируются уведомление. Дебет 68.01 в БП — это как раз уведомления.
    Можно проверить документ на стороне БП 3.0 – там он называется Сведения об удержанном НДФЛ. Возможно, в ЗУП 3.1 перезаполнили Отражение удержанного НДФЛ и он не выгрузился в 1С:Бухгалтерию.

13. Проверяю. Начисл. НДФЛ за 2023 в ЗУПе:
    Свод 2 072 249
    СВ-я для отраж. ЗП в БУ — 2 072 249
    Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов (галочка внизу) — 2 075 641!!!
    В бп Анализ счета Кт сч. 68.01 2 072 247 (любимые 2 руб.)
    Смотрю в каком месяце. И не пойму почему в Анализе по нДФЛ проблема

14. Предлагаю сверить Полный свод или Сведения для отражения зарплаты в бухучете (так как суммы одинаковые — можем выбрать любой отчет) и Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов (отбор внизу)
    Таком образом мы найдем месяц когда у нас возникает разница. Дальше можно посмотреть по кому из сотрудников разница и проанализировать Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)

15. Нашла разницу в начислениях ндфл. Елманцев в октябре 3930,00. И 538,00 операцией учета НДФЛ перегоняли м/у ЗП и отпуском. М ы по нему разбирались в моем вопросе: НДФЛ И ПЕРЕРАСЧЕТ. Видно что-то не доделалось

19. В документе Операция учета ндфл сумма по удержанному ндфл в размере 538р. У нас разница на сумма 3929. В документе Операция учета ндфл что-то еще заполнено?

20. Добрый день! Только 538

21. Здравствуйте!Расскажите, пожалуйста, более подробнее про разницу в начислениях ндфл. Что именно с чем сравнивали? Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику Елманцев за 2023 год.
    Рекомендую проверить сотрудника с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

22. Универс отчет у меня не подгружается. Есть такой Ваш отчет. Галочки только сверху

23. отчет за год

24. К сожалению данные отчеты очень трудозатратно проанализировать. Если нет возможности проверить учета с помощью универсального отчета прошу приложить:
    — Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарлата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Здесь важны все колонки начисления и ндфл
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за год. Здесь важно видеть все записи по году

25. Проверила Дт сч68.01 с документами в зупе — идут.. И Кт 68.01 в зупе — идут. Кт и Дт м/у собой не идут
    Буду по сотруднику смотреть

    1

26. Хорошо, если что пишите. Вопрос не закрываю:)

27. Доброе утро!
    Сформировала по Елманцеву отчеты. Понять не могу

28. Собрала в XL 4 отчета. разница с Кт68.01 в октябре с отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов

29. отчет за октябрь

30. К сожалению, отчет Анализ зарплаты по сотрудник не отражает колонку НДФЛ. Прошу приложить сумм ндфл за год по сотруднику. Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то за октябрь произошло не верный расчет ндфл, по в следующим месяце программа исправила расчет.

Комментарии закрыты.