Срочно НДФЛ

1. Мила, добрый день! Суммы НДФЛ за год из ЗУПа?
   Я смотрю в зУПе ведомости в банк за октябрь сумма НДФЛ по ним 17887, а в РЛ 14495

2. Да, сумма ндфл в ЗУП. В отчёте Анализ зарплаты по сотрудникам не видно этой суммы.

   

   jpg 2024-01-22_13-40-44

3. 2-ндфл и карточка сч 70

5. Это было в предыдущем вопросе по Елманцеву
   Может это пересортица?

6. забила всё в XL. видно тянется раньше 4 кв 2023

7. Признаться честно я уже запуталась. Мы с Вами искали расхождение между сводом и отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов. Далее нашли сотрудника, по которому расхождение. Теперь нам надо понять, верно ли его ндфл из свода попадает с налоговый учет. Для это есть удобная проверка универсальным отчетом. Но у нас нет возможности этот отчет использоваться. Тогда мы можем проверить самостоятельно.
   Чтобы это проверить нужно знать сколько в своде ндфл за год. Вы мне присылали по сотруднику данные — прикладываю скриншот. Мне кажется у нас не верно отражен ндфл.
   Это можно исправить с помощью технического документа Начисление за первую половину месяца. Отражаем разницу. То есть теперь будет ндфл в своде и в справке 2 ндфл одинаковый. Но возможно он будет не верным. Далее делаем перерасчет ндфл, что бы исправить расчет ндфл. Но в таком случае у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудниками и Отражение заплаты в бухучете за декабрь.
   Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описан способ решения проблемы: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

   

   jpg 2024-01-23_10-40-47

8. Признаться честно я уже запуталась. Мы с Вами искали расхождение между сводом и отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов. Далее нашли сотрудника, по которому расхождение. Теперь нам надо понять, верно ли его ндфл из свода попадает с налоговый учет. Для это есть удобная проверка универсальным отчетом. Но у нас нет возможности этот отчет использоваться. Тогда мы можем проверить самостоятельно.
   Чтобы это проверить нужно знать сколько в своде ндфл за год. Вы мне присылали по сотруднику данные — прикладываю скриншот. Мне кажется у нас не верно отражен ндфл.
   Это можно исправить с помощью технического документа Начисление за первую половину месяца. Отражаем разницу. То есть теперь будет ндфл в своде и в справке 2 ндфл одинаковый. Но возможно он будет не верным. Далее делаем перерасчет ндфл, что бы исправить расчет ндфл. Но в таком случае у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудниками и Отражение заплаты в бухучете за декабрь.
   Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описан способ решения проблемы: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

   

   jpg 2024-01-23_10-40-47-1

9. Добрый день, во «всего удержано» 115394,74 попадает и удержание1%. Значит сумма еще меньше

10. получается в своде за минусом удер-я 1%
    115394,74-2809,74=112585

11. Если в своде 112585, в справке 2 ндфл 115977, то разница получается 3392. Ранее Вы писали, что нашли разницу в сумме 3930. Или суммы не верные или еще есть сотрудник с расхождением.

    1. на 538 руб делали документ Операции учета НДФЛ — м/у документами-начислениями перекидку

       1. Мы с Вами корректировали Удержанный ндфл. Исчисленный не трогали.

12. После создания документа Нач-е ЗП за 1ю половину месяца в 2-НДФЛ переудержание ндфл. Если просчитать 13% от сумму обл.базы верно было 115977

13. Все верно! Теперь будет ндфл в своде и в справке 2 ндфл одинаковый. Но математически он будет не верным.
    Чтобы это исправить нужно пересчитать ндфл. Это нужно сделать с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы).Но в таком случае у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудниками и Отражение заплаты в бухучете за декабрь.

14. сделала Перерасчет НДФЛ. В Своде показывает больше удержано, чем начислено. После переформирования Отражения ЗП в бухучете так и останется?
    Первоначальная задача была — Дт68.01 не равен Кт 68.01

15. В Своде показывает больше удержано, чем начислено — поясните пожалуйста, приложите скриншоты.

16. Добрый вечер! Судя по ЗУП перевыдана ЗП и недоудержан НДФЛ.
    В Бух сч. 70 закрыт. Недоудерж НДФЛ перечислен.
    Получается в Бух должна появиться проводка Дт70 Кт 69.01 3393?
    А в Зуп какими операциями сделать?
    В подроб анализе нДФЛ всё спокойно)
    Или можно как-то скрыть недоудержание, ведь перечислено больше. Правда на 2666 (в полугодие неверно поставила уве-е — меньше из-за гуляющих вычетов)

18. Если сдать сейчас 6-ндфл — пока ндфл в Зупе выглядит нормально. Никто не знает, что это Елманцев.
    После исправления Дт 70Кт68 (закрою на 2666,00-разницу м/у Дт и Кт68.01)) . Будет же только переплата ему? Или с нее тоже д.б. удержан НДФЛ?
    Было бы прекрасно закрыть всю сумму 3393,00, предоставив вычетов на 728,00. Но у Елманцева нет детей. А если кому другому дать. Боюсь будет еще страшнее)

19. Хотела бы пояснить. Анализировать мне таблицы в экселе — это не совсем верно. Во -первых — это трудозатратно, разобраться откуда и почему такая здесь цифра. Во-вторых, я не могу гарантировать, что отражены верные цифры и именно из тех данных ЗУП, которые нужно анализировать. В итоге такая проверка может быть не эффективной. Очень надеюсь на Ваше понимание!
    После исправления Дт 70Кт68 (закрою на 2666,00-разницу м/у Дт и Кт68.01)) — честно, сказать я не помню сумму в 2666.
    Предоставлять вычеты сотруднику, у которого их нет — не нужно. Другому сотруднику тоже.
    Если мы сделали технический документ Начисление за первую половину месяца, затем пересчитали ндфл, то да у нас сумму исчисленного ндфл увеличилась. В документе Отражение зарплаты в бухучете мы это отразили. Получается мы передали еще больше сумму по КТ68.01. У сотрудника мы не удержали еще данный ндфл. так как выплата зарплаты за декабрь прошла без этой суммы ндфл.

20. Но к сожалению, я не могу проанализировать, что про дальше. Проложите пожалуйста, скриншоты из программ.

21. Мила, доброе утро!
    Подскажите какими датами вносить документы:
    — технический документ Начисление за первую половину месяца;
    — перерасчет НДФЛ — или не нужно?
    А документ Отражение зарплаты в бухучете нужно перепровести за декабрь?
    У меня база 1С:Бух закрыта за декабрь. Нужно будет просить, чтобы открыли. Это я к тому, что в Бух и Зупе м.б. разные документы

    И какие скриншоты нужны Вам?

22. — технический документ Начисление за первую половину месяца -Документ Начисление за первую половину
    — перерасчет НДФЛ — или не нужно — если у сотрудника не верно будет рассчитан ндфл за год, то да. Нужно вносить документ Перерасчет ндфл
    Если будет введен документ Перерасчет ндфл, то нужно будут делать новый документ Отражение зарплаты в бухучете за декабрь. Таким образом мы увеличим Кт на 68.01
    Правильно ли я понимаю, что сейчас следующая ситуация в БП Дт 2 181 573, Кт 2 178 907.
    Нам надо проверить Дт.
    Предлагаю обратить внимание на отчет Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) Для 2023 года отчет еще будет работать.
    То есть мы в ЗУП указываем период по порядку с 01.01.2023 по 22.01.2023 и сверяем сумму в ЗУП и уведомление в БП.
    Может мы тут поймем в чем расхождение.

    1. Если убрать переброски м/у ФНС (106660 в июле), то фактически по
       Дт 2 074 913,00 (+728,00 это я что-то правила в начале года) = 2 075 641
       Кт 2 072 249
       Если к сумме по Кт прибавить те же 728 и остаток на 01.01 2664,00 (2 руб пересортица м/у годами) = 3392,00 (искомые у Елманцева)
       Я сверяла докуметы Зуп с Дт Кт 68. В октябре 3392,0 лезет в документе Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов

       Я сверяла отчет Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ (2 075 641)с Дт 68 (2 074 913 — с учетом 106 660 переброски). Не идет на 728,00 в периоде 23.05-22.06 на 728,00 (я сама что-то корректировала для 6-НДФЛ)

       1. Я правильно понимаю, что Вы теперь разобрались в расхождениях?

23. Документ Начисление за первую половину — А какой датой его ввести? Если в декабре аванс был 20.12, а ЗП 29.12

24. Если можно ввести любой датой декабрь. Можно указать привычные даты аванса 20.12, можно сделать последним днем месяца.
    Прикладываю ссылку на публикацию. где описывается этот способ исправления расхождения: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    Самое главное, после ввода технического документа Начисление за первую половину месяца — не перепроводить документы Начисления зарплаты и взносов за декабрь 2023. Поэтому перерасчет ндфл делаем в отдельном , специальном документе Перерасчет ндфл.

25. В октябре НДФЛ правильно рассчитан. Но в ведомостях на выплату он больше на 3392. Исходя из этого в ноябре исчислен меньше на 3392. Но видно эта сумма 3392 была только в ведомостях удержана (правильно я понимаю.

26. Если мы смотрим на расчетный листок — в нем ндфл исчисленный. Он попадает в отражение зарплаты в бухучете, следовательно на КТ 68.01
    Если мы смотрим на ведомость, видим там ндфл — то ндфл удержанный. Он падает в отражение удержанного ндфл в бухучете, затем в уведомление в 1С бухгалтерия, то есть на ДТ 68.01
    Поэтому возможно программа и не верно рассчитала ндфл в одном месяце, но это никак связано в суммой ндфл в ведомости на выплату.

27. Доброе утро! Получается НДФЛ удержался, но не исчислился?)

28. Доброе утро! Я не смогу дать точного ответа на этот вопрос, так как перед глазами нет данных, которые Вы анализируете.
    Но обычно такой ситуации не бывает в ЗУП.
    Если ндфл не исчислялся, то он и не удержится. Исключение — ручная правка в ведомости на выплату. Если там руками поправить ндфл, то такая ситуация может быть.

29. Думаю, что именно такая ситуация произошла.
    Действую по той же схеме — Начислить аванс за 1 половину месяца+ перерасчет ндфл?

30. Начислить аванс за 1 половину месяца — этой операцией мы НАЧИСЛИМ НДФЛ?

Комментарии закрыты.