Здравствуйте. Формируем резервы ежегодных отпусков в ЗУП 3.1 (3.1.24.310) только по БУ. Не понятна причина формирования проводок по Дт сч 96 по НУ после синхронизации в 1С:БУХ (3.0 (3.0.129.19). Помогите разобраться, почему это происходит.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите расшифровку суммы в НУ — отчет по проводкам.
Добрый день. Направила карточку счета 96.01.1 за янв.23
Доброе утро!
Хм, честно говоря, затрудняюсь назвать причину такого формирования проводок. Визуально все выглядит верно.
Скрин, который приложен из Отражения зарплаты — из БП? Давайте еще посмотрим скрин из БП, на всякий случай.
И давайте попробуем отменить проведение документа и затем провести его повторно.
Доброе утро!
Приложенный скрин Отражения зарплаты от 07.03.2023 был из БП.
Прикрепляю отчет Движение документа из ЗУП
Отмена проведения документа Отражение ЗР в БУХ и повторное проведение ничего не дало: проводка по НУ в части Резерва ежегодных отпусков снова появилась.
Странно то, что в БП в части страховых взносов, исчисленных с суммы резерва отпуска, проводка по Дт временных разниц, а сама сумма резерва — в расходах по НУ.
Может, у нас релиз БП не актуальный? 1С:БУХ (3.0 (3.0.129.19)
Добрый день. Нет решения по моему вопросу?
Здравствуйте. Проблема обнаружена. Оказывается, в БП автоматически сформировалась настройка расчета резервов по оплате труда на 2024 год. Мы исправили год на 2023, перепровели документ Отражение ЗП, перегруженный из ЗУП, и сумма использованного резерва встала на ВР по НУ
Здравствуйте! Большое спасибо, что написали, в чем проблема! Не думала, что данная настройка в БП может влиять на проводки, когда расчет зарплаты ведется в ЗУП. Это будет очень полезно для других подписчиков!