Списание долга сотрудника

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! 1С ЗУП Корп. В организации настроено удержание при увольнении при использование авансом отпуска через сторно начислений. Сотруднику был предоставлен отпуск авансом в январе, в феврале он увольняется, происходит сторно отпускных, образуется задолженность по заработной плате и излишне удержанный НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ не поступает в бухгалтерию. Соответственно 6-НДФЛ сдан с заполнением строки 180 излишне удержанный НДФЛ. Нужно списать задолженность по сотруднику, начислить НДФЛ и передать в налоговый орган. Подскажите, какими операциями отразить в 1С ЗУП Корп?

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (3)

  2. Возможно в одном году отразить излишний удержанный НДФЛ и суммы не удержанного налога (передача задолженности в налоговую инспекцию)?

  3. В одном году скорее всего произойдет зачет в какую-то сторону. И останется или излишне удержанный, или наоборот неудержанный налог.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день! 1С ЗУП Корп. В организации настроено удержание при увольнении использованного авансом отпуска - через сторно начислений. Сотруднику был…
  2. НДФЛ, взносы при возврате долга за отпуск авансом после увольнения Сотрудник уволен 30.09.2025г . При увольнении не удалость удержать сумму за использованный авансом отпуск, НДФЛ и взносы пересчитаны. На 30.09.205г…
  3. Перерасчет НДФЛ Добрый день. ЗУП3.1 (3.1.10.443) Проконсультируйте пожалуйста. Сотрудник был уволен в августе, на момент увольнения отпуск был отгулян авансом, и сотрудник…
  4. НДФЛ Сотруднику предоставляется отпуск с 11.01.21 по 14.02.2021. Расчет отпуска и выплата происходит в декабре 2020 года. Часть отпуска предоставлено авансом.…

Статьи по этой теме

  1. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  2. Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
  3. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
  4. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…