Снова вопрос о смене налоговой в середине месяца

1. Здравствуйте!

   Для организации (подразделения) изменить регистрацию можно только с начала месяца. Изменение регистрации с произвольной даты для предусмотрено. Поэтому если хотите получиться разбивку доходов прям по датам, я бы рекомендовала, не «превращать» нынешнюю голову в ОП, а создать отдельное подразделение для ОП и с 24.05.2021 перевести туда работников.

   Да, на первый взгляд, кажется что это трудоемко. Но зато в учете НДФЛ будет больше порядка. Особенно по тем сотрудникам, по кому уже перечисляли НДФЛ в течение месяца. Он хотя бы не «уедет» в новую регистрацию.

   После выплаты зп за май у сотрудников, скорее всего, образуется удержанный налог по прежней регистрации (с доходов до 24.05.2021). Его нужно будет перечислить в новую ИФНС с новым КПП (куда «переедет» голова), но по старому ОКТМО. Отчетность тоже по этим доходам будет формироваться отдельно. После того как заполним 6-НДФЛ по прежней регистрации, заменим код ИФНС и КПП на новые, а ОКТМО оставим прежний.

2. Открыли новые основное и обособленные подразделения. Перевели всех сотрудников из старого основного в новые подразделения. Старое основное закрыли. После смены регистрации по организации ( одинаково с мая или июня) в старом основном подразделении меняется регистрация и по сотрудникам, которых перевели из старой основной в новую с начала года все расчеты по НДФЛ отражаются по новой регистрации. Разве это правильно?

3. Для нового ОБОСОБЛЕННОГО подразделения все ОК

   1. Попробуйте сделать так:
      — для старого головного подразделения установить признак, что это ОП
      — проставить для него регистрацию в ИФНС (старую, какая раньше была у головы) с даты основания компании
      — перепровести начисление зп в месяце перевода сотрудников в новое головное подразделение
      — проверить, как сейчас ложатся данные в отчетах по НДФЛ.

      Если не поможет, выберете 1 сотрудника из головного подразделения (который был в голове и перевелся в новую голову) и покажите по нему Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2021 год.

      1

4. Вы, как всегда, лучшие. Кажется, предложенный вариант работает на отлично. Сейчас будем считать ЗП, сначала выбрать старое подразделение. Там все начисления до 23 числа и налоговая старая (Всех сотрудников из старого основного подразделения перевели или новое или в обособку, Регистрацию в старом оставили, изменив на ОП. А потом по обоим новым подразделениям. Возможно, некоторые документы перепроведем. Еще раз СПАСИБО

   1. Пожалуйста, рада была Вам помочь! 🙂

Комментарии закрыты.