ЗУП 3.1.17.171. Сначала был вопрос о смене налоговой в головном подразделении. На практике оказалось, что создается 24 мая новое головное подразделение, а старое головное становится обособкой. Часть сотрудников переводят в головное а часть остается уже в обособке. После уточнения регистрации платить будут в новую. Получается, что у сотрудников часть ЗП будет учтена в одной налоговой а основная ЗП, которая выплачивается в ИЮНЕ — в другой. Весь май были отпуска, больничные, увольнения. НДФЛ платили вместе с выплатами. Как лучше это отразить в ЗУП, чтобы правильно сформировались отчеты (6 НДФЛ, Справки 2 НДФЛ и пр)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Снова вопрос о смене налоговой в середине месяца
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет по обособленному подразделению, если с основным они находятся в одном муниципальном образовании(одна ИФНС) Обособленное подразделение у нас было окрыто в 2015 г., немного поработало, а потом не функционировало, но и не было закрыто.С…
- Имущественный вычет если подразделение уже закрыто ЗУП Корп 8.3.18.151. В начале года сотрудник работал в головном подразделении, которое в мае закрылось. расчеты закрылись. Было организовано новое…
- НДФЛ Добрый день! В апреле 2019 сотрудник головной организации был в отпуске. Отпуск был рассчитан и выплачен в апреле 2019г. С…
- Перевод сотрудника в обособленное подразделение с 1-ого числа, куда платить НДФЛ за предыдущий месяц? Начислена зарплата за май 2023 г в головном подразделение, выплата на 06.06.2023, с 01.06.2023 сотрудника из головы переводят в обособленное…
Статьи по этой теме
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня 2019 г. необходимо создать новое обособленное…
- Обзор ЗУП 3.1.8 (октябрь 2018) (архив) Видео: Начальная страница (ЗУП 3.1.8) Видео: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) Видео: НДФЛ с командировок, выплачиваемых в аванс (ЗУП…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) В версии ЗУП 3.1.8 произошла очередная революция по исчислению НДФЛ. Ранее (до ЗУП 3.1.8) результат перерасчета налога приписывался к исходной…
Здравствуйте!
Для организации (подразделения) изменить регистрацию можно только с начала месяца. Изменение регистрации с произвольной даты для предусмотрено. Поэтому если хотите получиться разбивку доходов прям по датам, я бы рекомендовала, не «превращать» нынешнюю голову в ОП, а создать отдельное подразделение для ОП и с 24.05.2021 перевести туда работников.
Да, на первый взгляд, кажется что это трудоемко. Но зато в учете НДФЛ будет больше порядка. Особенно по тем сотрудникам, по кому уже перечисляли НДФЛ в течение месяца. Он хотя бы не «уедет» в новую регистрацию.
После выплаты зп за май у сотрудников, скорее всего, образуется удержанный налог по прежней регистрации (с доходов до 24.05.2021). Его нужно будет перечислить в новую ИФНС с новым КПП (куда «переедет» голова), но по старому ОКТМО. Отчетность тоже по этим доходам будет формироваться отдельно. После того как заполним 6-НДФЛ по прежней регистрации, заменим код ИФНС и КПП на новые, а ОКТМО оставим прежний.
Открыли новые основное и обособленные подразделения. Перевели всех сотрудников из старого основного в новые подразделения. Старое основное закрыли. После смены регистрации по организации ( одинаково с мая или июня) в старом основном подразделении меняется регистрация и по сотрудникам, которых перевели из старой основной в новую с начала года все расчеты по НДФЛ отражаются по новой регистрации. Разве это правильно?
Для нового ОБОСОБЛЕННОГО подразделения все ОК
Попробуйте сделать так:
— для старого головного подразделения установить признак, что это ОП
— проставить для него регистрацию в ИФНС (старую, какая раньше была у головы) с даты основания компании
— перепровести начисление зп в месяце перевода сотрудников в новое головное подразделение
— проверить, как сейчас ложатся данные в отчетах по НДФЛ.
Если не поможет, выберете 1 сотрудника из головного подразделения (который был в голове и перевелся в новую голову) и покажите по нему Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2021 год.
Вы, как всегда, лучшие. Кажется, предложенный вариант работает на отлично. Сейчас будем считать ЗП, сначала выбрать старое подразделение. Там все начисления до 23 числа и налоговая старая (Всех сотрудников из старого основного подразделения перевели или новое или в обособку, Регистрацию в старом оставили, изменив на ОП. А потом по обоим новым подразделениям. Возможно, некоторые документы перепроведем. Еще раз СПАСИБО
Пожалуйста, рада была Вам помочь! 🙂