Здравствуйте,
прошу Вас помочь в следующей ситуации.
В июле 24г. сотрудник уволился, при этом ему была начислена зарплата за июнь, в июле он принес больничные листы за июнь и июль . Зарплата за июнь пересчиталась и начислилась больничные листы за июнь и июль. Отчет за 6 месяцев был сдан без вопросов. Однако, в Отчете за 9 месяцев не идут контрольные соотношения по этому сотруднику. В Разделе 3 РСВ попадают суммы с минусом и КС не проходят. Каким образом можно избавиться от минусов в Разделе 3 РСВ и исправить КС, чтобы сдать Отчет?
Заранее спасибо,
Ирина
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Ирина, здравствуйте!
Скорее всего у сотрудника не хватило дохода перекрыть сторно в июле. При формировании отчета за 1 полугодие данный перерасчет не попал в отчет. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в РСВ .
Предлагаю сейчас создать отчет за 1 полугодие корректирующий. Будет ли в отчете отражен наш сотрудник? Если да и контрольные соотношения проходит,то проведем и сохраним данный отчет. Вернемся к отчету за 9 месяцев — после перезаполнения уйдут ли ошибки при проверке? Если да, в таком случае отправим сначала корректирующий отчет, затем за 9 месяцев.
Если данные действия не помогут решит проблему, прошу приложить отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Здравствуйте, Мила!
Большое спасибо за быстрый ответ. Это так важно сейчас.
Сделала корректировку 1 РСВ за 1 полугодие. Получился тот же самый отчет , что и первичный, с тем же количеством сотрудников в Разделе 3 и такими же данными.
Сделала Отчет с корректировкой 2 ( от 20.10.2024) и получился Отчет , который убрал в Разделе 3 минусы у этого сотрудника и поставил ему прочерки. КС идут. Т.е. это то, что Вы посоветовали, можно направить его в налоговую. Но, к сожалению, за 9 месяцев (от 22.10.2024) ничего не получилось. Опять этот сотрудник лезет в РАЗдел 3 с минусами и КС не идут. Направляю Вам карточку по сотруднику начисления взносов и Подробный отчет.
Ирина
Приложение
Спасибо за скриншоты! Тогда поможем программе вместе правильно отразить перерасчет.Отмените пожалуйста, корректировки за 1 полугодие. Создадим документ Перерасчет страховых вносов (Налоги и взносы). Заполним вручную вкладку Доходы сотрудника. Нам нужно указать две строки: в одном месяце увеличить доход,в другому уменьшить. Прикладываю скриншот с примером на ваших цифрах. После перейдем на вкладку Исчисленные взносы и нажмем кнопку Рассчитать.Взносы автоматически пересчитаются. Далее возвращаемся к заполнению корректировочного отчета за 1 полугодие. Ожидаем, что доход сотрудника за июнь изменится. Если все в порядке с корректировочным отчетом перейдем к отчету за 9 месяцев. Ожидаем, что данный сотрудник попадет в отчет, но только с доходом по больничному листу. Если контрольные соотношения пройдут в отчете за 9 месяцев, тогда будем вначале подавать корректировку за 1 полугодие. Затем отправим отчет за 9 месяцев. Здесь важно, чтобы корректирующий отчет был принят раньше первичного за 9 месяцев.
Если не получится опять, прошу приложить скриншот документ Перерасчет страховых взносов.
Мила, здравствуйте,
спасибо, что научили пользоваться Перерасчетом страховых взносов. Сделала, как Вы посоветовали. Все получилось. Единственное, за 9 месяцев вылезло начисление по взносам у этого сотрудника и попало в Раздел 3 за 9 мес.2024.Я вручную убрала в «начислениях зарплаты и взносах»: не знаю, как и где это отобразится, но Отчет прошел КС, а это сейчас- главное!
Ирина
Ирина, добрый день!
Предлагаю вместе проверить ситуацию с помощью отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Мила, направляю Отчет по проверке. см приложение.
Спасибо за подсказку о проверке.
Ирина
В отчете все хорошо. Возможно программ попыталась исправить расчет взносов, которые был выполнен в документе Начисление зарплаты и взносов. Но мы введи дополнительно документ Перерасчет страховых взносов. И получилось задвоение. Чтобы перепроверить учет предлагаю создать документ Перерасчет страховых взносов за сентябрь, по кнопке Рассчитать. Проявит ли наш сотрудник себя. Если нет- то все хорошо. Мы перепроверили все, что можно 😊
Мила, направляю Перерасчет стр взносов за сент.
См во вложении.
Предполагаю, что надо немного подправить несч. случай. Правильно ли я понимаю, что надо провести этот Перерасчет сентябрем ?
Ирина
Ирина, а это наш сотрудник?
Если смотреть отчет, то у сотрудника и с несчастными взносами все хорошо. Предлагаю пока не проводить документ. А если его создать на октябрь — тоже будет сумма? Вы уже формировали отчет ЕФС-1 (бывший 4 ФСС)? Там не контрольных соотношений, поэтому придется выполнить перерасчет вручную.
Мила, да, это наш сотрудник.
Посмотрела на перерасчет за октябрь. Все равно появляется 4,46 руб. по нему , как исчисленные взносы по несч. случаю.
Подскажите, как вручную поправить несч случай. Отчет сдала за 9 месяцев, но могу и пересдать, если что.
Ирина
Исправить просто так не получится. Нам нужно понять, почему эта сумма проявляется. Если мы просто проведем документ Перерасчет страховых взносов, то у нас будет увеличена сумма к уплате взносов. В отчете ЕФС-1 также отразятся эти рубли. Чтобы пересдать отчет, нам нужно проверить — верно ли сейчас там отражены рассчитанные взносы. Программа сама нам не подсветит ошибку в расчете, нужно пересчитать вручную.
Предлагаю проверит расчет страховых взносов по НС следующим образом: сформируем отчет Проверка расчета взносов за каждый месяц отдельно по всем сотрудникам (отбор по ФИО по кнопке Настройки уберем). Будет ли у нас отражена краснота в отчете. Если да, то прошу приложить скриншот всех месяцев, где такое поведение.
Можно использовать немного донастроенные отчет, прикладываю ссылку на публикацию: Вывод в отчете «Проверка расчета взносов» только строк с отклонениями .
Мила, сделала все, как Вы советовали. Краснота появилась только по нашему сотруднику в июле месяце. Скриншот прилагаю.
Ирина
Если я правильно понимаю, что получилось следующие: Перерасчет взносов не произошел по несчастным случаям. Мы ввели документ Перерасчет страховых взносов, и в этом документе взносы по НС были пересчитаны. Хотя изначально не надо было. Теперь программа обратно их считает. Предлагаю провести документ Перерасчет страховых взносов с -4,46 в июле. Затем вновь сформировать отчеты — уйдет ли краснота. Затем создать документ Перерасчет страховых взносов за сентябрь. Ожидаем, что перерасчете на будет в нем.
Мила,
провела перерасчет за июль. Прилагаю.
В подробном отчете за июль вроде бы краснота ушла. Прилагаю.
Сделала перерасчет за сентябрь. Не проводила. Появились 4,46 руб. Прилагаю.
На всякий случай прилагаю также перерасчет за июнь
Честно скажу, не нравится мне как ведет себя программа. Предлагаю попробовать другой способ обхода. В нашем документе Перерасчет страховых взносов очистим сумму по несчастным взносом. Отменим проведение документа Перерасчет страховых взносов за июль. Затем перезаполним документ Перерасчет страховых взносов за сентябрь — будут ли опять эти взносы в документе?
Мила, убрала перерасчет за июль , посмотрела перерасчет за сентябрь. Нет, так и сидят 4,46. Не убираются. И Полный отчет за июль показывает опять красноту.
Предлагаю пересчитать взносы в отчете ЕФС-1 по каждому месяцу начиная с июня. Потерялась ли там эти рубли?
Мила, пересчитала ЕФС 1 . Ситуация получилась следующая:
6 мес 2024г первичный Всего 8 407,02, в т.ч. июнь 1 275,01; сдан
6 мес 2024г кор 1 8 402,56 1 270,56;
9 мес 2024г перв. 12 567,46 8 407,02 1 264,72; сдан
9 мес 2024г. кор 1 12 567,46 8 402,56 1 271 ,79
Эти отчеты с учетом пересчета только за июнь 2024.
К сожалению, я не понимаю математически взносы в отчете верные или нет?
Мила, добрый день, спасибо Вам за Ваше терпение. Попробую разобраться самостоятельно с несчастным случаем .
Вы мне очень помогли сдать РСВ.
С уважением,
Ирина
Ирина, пожалуйста! Мне было с Вами приятно работать. Спасибо за теплые слова 🌸🌸🌸