Здравствуйте!
Сотруднице 29.06.22 оформили отпуск на период с 04.07.22 по 17.07.22.
30.06.22 выплачены отпускные. С 30.06.22 по 18.07.22, затем с 19.07.22 по 29.07.22 предоставлены больничные листы.
Оформлено исправление отпуска датой 19.07.22 и там сторнировались суммы отпуска.
В начислении за июль сторнировались взносы.
С 01.08.22 по 09.08.22 (7 дней) сотрудница работала, но начисленная сумма за 7 дней не перекрыла сторнированной суммы отпускных.
От сотрудницы также получено заявление на перенос отпуска.
При формировании корректирующей РСВ за 1 полугодие сумма отпуска и суммы взносов сторнировались в отчете июнем и отчет сформировался нормально.
При формировании отчета за 9 месяцев сумма отпуска и взносы сторнируются ещё и июлем и идет расхождение с Разделом 3 формы РСВ.
Не могу разобраться почему в июле тоже сторнируется сумма отпускных и взносов?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.23). ОСНО
Здравствуйте!
Для точного ответа прошу предоставить отчет Проверка расчетов взносов за период 01.01.2022 по 31.10.22. По кнопке Настройка указать нужного сотрудника.
Также прошу добавить расчетные листки с января по июнь. Хочу сверить между эти двумя отчетам общую базу с начала года.
В корректирующем отчете за 1 полугодие по сотруднику указана сумма 17505,95=26124,91 (начисление июня)- 8618,96 (перерасчет отпуска, который произошел в июле).
В отчете за 9 месяце
июль — начисление больничный листов 3020,90
и август — больничный+рабочие дни 6772,18.
То есть вот так, по присланным отчетам не вижу ошибок. Скажите пожалуйста, в 9 месячном отчете на титульном листе какая указана дата. Установите, ее 30.09.2022, если она другая.
При изменении даты на 30.09.22 ничего не изменилось
Очень интересная ситуация. Не могу до конца смоделировать в демо-базе. В отчете проверка расчетов взносов краснота. Вы рукам правили в отчете за 1 полугодие по сотруднику в разделе 3?
Для успешной сдачи за 9 месяцев, что нужно отчет за 1 полугодие был корректировочный сдан. В нем по нашему сотруднику 17505,95
Так же смущает момент, что протокол говорит об ошибке только по ПРФ, но при этом базы по ФОМС и ФСС ни слово.
Предлагаю тогда руками поправить в Приложение эти суммы. Скажите, пожалуйста в итоге база для исчисления взносов какая правильно: нужно уменьшить на 8618,96 или нет?
После нажать кнопку Проверка — Проверить контрольные соотношения. Если там будут ошибки, что их исправить.
РСВ за 1 полугодие заполнился автоматически, вручную ничего ни правила.
Протокол ошибок показывает только по проверке ИФНС. В 1С ЗУП ни каких ошибок не выявлено при запуске проверки.
Когда формирую корректировочную форму за 9 месяцев, то раздел 3 остается пустым и при запуске проверки выдает ошибки.
При формировании Анализа по взносам за июнь не показывает, что сумма отпуска сторнирована, а в отчете автоматически заполнил 3 раздел за минусом отпускных.
При формировании Анализа по взносам за июль, там стоит красным сумма отпуска, и в РСВ заполняется тоже за минусом.
Получается сторнировалась по РСВ сумма и в отчете за полугодие и в отчете за 9 месяцев. Пока ни могу понять почему так…
Вы корректирующий отчет за 1 полугодие отправили в налоговую?
В демо базе смоделировала Вашу ситуацию. Все должно пройти штатно.
Вы пишите, что при проверке РСВ 1С не выдает ошибки. Возможно потому, что 1с видит корректирующую за 1 полугодие. Ошибка возникает, только когда сдаем в ИФНС. А в налоговой нет этого отчета, поэтому возникает ошибка. Про ФОМС и ФСС нет ошибок, так ка там нет данных по людям.
Корректировку за 1 полугодие и РСВ за 9 месяцев отправляла 28.10.22 в один день оба отчета.
Получается в налоговой загрузились не верно?
Спасибо попробую созвониться с налоговой.
Бывает такая ситуация, что за 9 месяцев налоговая приняла в первую очередь. А только за ним корректирующий за 1 полугодие.
В такой ситуации лучше уточнить в налоговой, но обычно отправляем повторно 9 месяцев без каких-либо изменений.
Отправила отчет за 9 месяцев повторно, все прошло.
Спасибо большое.