Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при расчете резерва по отпускам за март сумма БУ отличается от суммы НУ.
В марте уволилась сотрудница, которая находилась в отпуске за уходом за ребенком до 1,5 лет. В справке- расчете резервов ФОТ по этой сотруднице отсутствует, в совокупности по всем сотрудникам резерв 1 016 441,18, а в колонке результат расчета текущего месяца по данной сотруднице списан резерв 871 673 .20, и итоговая сумма по всем сотрудникам 144 767.98.
При синхронизации с БУ, по кредиту 96 счета в БУ 1 016 441,18, а в НУ 871 673.20,
верно ли это?
Комментарии закрыты.
Описалась,
При синхронизации с БУ, по кредиту 96 счета в БУ 1 016 441,18, а в НУ 144 767.98
верно ли это?
Добрый день! Компенсация отпуска при увольнении в БУ может списываться на 96 счет, если есть остаток по сотруднику, в НУ всегда идет на затратный. Поэтому может возникнуть разница в суммах помесячно, но по итогам года сумма в БУ должна быть равна сумме в НУ — Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
Елена, добрый день!
Спасибо Вам за ответ!
🌼🌼🌼