Добрый день. Я немного неверно сформулировала свою ситуацию. Мы перешли на 1С ЗУП 3 в 2021 году. Документом за Декабрь 2020 г. «Резервы отпусков» я ввела остатки резерва по отпускам по всем сотрудникам. Суммы вводила в закладке «Корректировка остатков», вкладка «Обязательства и резервы по сотрудникам» Суммы ввела в БУ и НУ. В Январе 2021 работник был в отпуске и сумма его отпускных превысила сумму резерва на 31.12.2021. При формировании документа «Резерв отпусков» за Январь 2021 в графе Накоплено я вижу разницу между суммой резерва и суммой отпускных, но только по строке НУ. Строка БУ осталась пустой. меня интересует верно ли это. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы по отпускам.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание резерва отпусков Здравствуйте! С 01.01.2018 начали вести учет в программе ЗУП 3.1. Возникла проблема со списанием отпускных за счет оценочных обязательств в…
- Резерв отпусков: начисление при отсутствии среднего заработка Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.93). У сотрудницы на конец 2020 года нет остатка отпуска, есть средний заработок.…
- Как правильно ввести остаток дней неиспользованного отпуска Добрый вечер, есть задача ввести сотруднику остаток неиспользованного отпуска на 31.12.2020. Согласно данным кадровиков, остаток отпуска на конец года составил…
- Оценочное обязательство (резерв) по отпускам - впервые, ранее не начислялись Здравствуйте! ЗУП 3.1 (3.1.22.77) В 2021 году исключены из реестра МП, необходимо стало создавать резервы на отпуска. С января 2022…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Начисление резерва по отпускам Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на отпуск Видео: Общий порядок проверки расчета резерва на отпуск нормативным методом Видео: Шаг…
- Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным Видео: Ошибки при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» Видео: Ошибка отражения отпускных, если вид отпуска не участвует в формировании резерва…
Здравствуйте!
Да, это правильно.
«Накоплено» — это сумма резерва по сотруднику на момент заполнения документа «Резервы отпусков»: остаток резерва на конец прошлого месяца — расходов на выплату отпуска в текущем месяце.
В БУ у нас резервы списываются в пределах начисленной суммы, а в НУ — без ограничения, т.е. он может уходить «в минус». Это у вас и происходит. Отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» сформирован по данным НУ, там «Использовано» на полную сумму отпускных, если сформируете без флажка в шапке, то это будет отчет по БУ, так будет «Использовано» равное остатку.
Таким образом в БУ и НУ у нас получается разная сумма «Накоплено»: В БУ=0, в НУ= разнице между остатком на начало и суммой отпускных.