Резервы отпусков

Вопрос задал Ирина С. (Иркутск)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Прослушала лекцию от 17.01.2025г и задумалась вот мой отчет по остатку резерва после инвентаризации, см файл, далее сравниваю с документом инвентаризация. Данные по итого не совпадают. Я уже и резерв по январю создала и январь месяц за 2025 г закрыт для редактирования, отпуска начисляются уже и по февралю. В данном случае сегодня как можно исправить ? Разве можно в инвентаризацию декабрь 2024г сейчас зайти и поправить ??

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Да, похоже у Вас расхождение в колонке Зачтено. Найдите по каким сотрудникам возникло расхождение. В первую очередь поищите незаполненные колонки «Зачтено».
    А еще пару моментов, чтобы определиться с методикой корректировки: были ли эти сотрудники в отпусках в Январе? Каким методом начислялся резерв в Январе? В бухгалтерию мы можем перенести новые данные за декабрь?

  2. Юля, добрый день! Я не переношу данные в бгу.
    Это только веду учет в зкгу для себя.
    Если я вижу данные расхождения, то я могу в инвентаризации за декабрь что-то поправить у сотрудника?
    Если это сотрудник, который находится в декрете?

    1. Да, если данные в БГУ не переносите, то можно без проблем поправить документ Инвентаризация! колонку «Зачтено» нужно заполнить вручную.
      У меня, кстати, тоже ловилась ошибка на декретнице.

      1

  3. Юля, добрый день!
    После того как я исправила у декретниц в декабре в инвентаризации, надо мне сформированный за январь резерв переформировать или перезаписать ??

  6. после исправления в инвентаризации вроде совпадает с остатками.

  7. Добрый день!
    Отлично, что остатки пошли!
    Если резервы ведете Нормативным методом, то перезаполнять Январский документ резервов не обязательно, а если МСФО — то тогда нужно перезаполнить.

    1

Комментарии закрыты.