Резервы на отпуска

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Резервы на отпуска начисляем только в бухгалтерском учете. В учетной политике в разделе Формировать резервы стоит галочка «В бухгалтерском учете» и галочка «Метод обязательств (МСФО)»
В налоговом учете галочка не стоит. Однако при начислении отпускных в налоговом учете при выгрузке в 1С бух.КОРП делает проводки Д96.01 К70, 69. Как исправить эту ситуацию (чтобы в налоговом учете начисление отпуска было на 26 счете) Выгрузку прилагаем

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Это довольно частая жалоба в последнее время. Проблема именно в Бухгалтерии. Возможная причина — в БП не создана настройка резерва на 2023 («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год? Если нет, то нужно ее создать и перепровести «Отражение зарплаты в бухучете».
    Если же настройка создана, то можно попробовать удалить ее (если есть строки и на другие годы, то их тоже удалить) и создать заново настройку на 2023 год с нуля.
    Обратите внимание, в ЗУП ничего менять не требуется, только в БП удаляем и заново создаем настройку.

  2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какой у вас релиз БП. Готовим публикацию по вопросу, пытаемся воспроизвести ошибку.

Комментарии закрыты.