Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день, в ЗУП стоит настройка резервы отпусков начисляются в бухгалтерском учете, сделали документ резервы отпусков за декабрь с пометкой архив при синхронизации в 1С бухгалтерия при формировании сч 96 появилась отрицательная сумма в налоговом учете можете помочь почему?

Метки вопроса: —
Все комментарии (18)

  1. Добрый день!
    по резервам есть публикация на сайте Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
    про особенность декабря Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (до 2022 года включительно)
    если останутся вопросы пишите

  2. Доброе утро, спасибо за ответ но у нас резервы формируются только в БУ я не понимаю почему у нас появились отрицательные сальдо в НУ в бухгалтерии 1С после синхронизации

  3. Здравствуйте! В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена?

  4. и давайте проверим что указано в бп в счетах по отражению-везде счет учета затрат?

  5. В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена. И счета Учета все проставлены

  6. добавьте пожалуйста скрины Резервов в зуп по сотруднику и в бп

  7. Добавила файлы, один из зуп это документ резерв, остальные из Бухгалтерии проводки из документа Отражение зарплаты, ОСВ, и резерв

  8. верно понимаю, что отрицательные суммы в НУ не по отражению, то есть не в документе
    а в обротке?

  9. Да в оборотке, но в оборотку попадают из отражения

  10. Пришлите пожалуйста карточку счета еще
    Не правили ничего руками?
    Можете в зуп по регистрам движений резерва просмотреть нигде ранее не проскакивал НУ?
    Может быть и ошибка, из зарегистрированных ничего не нашла

  11. Добрый день, извините ччто сразку не ответила. Высылаю карточку. Руками ничего не правили. Подскажите пожалуйста где посмотреть регистр движения резерва

  12. «где посмотреть регистр движения резерва»- можно в самом документе — движения документа- и там по регистрам, просмотреть за год- нет где то случайно НУ

  13. Спасибо посмотрела, по НУ ничего нет. уже обновили и 1С бухгалтерия

  14. очень похоже на ошибку
    попробуйте написать на v8@1c.ru
    нашла несколько похожий обсуждений на партнерском форуме, но без ответов

  15. Спасибо, будем писать. Если у вас появиться информация напишите пожалуйста

  16. да, я еще попробую поискать
    попробовала на нескольких базах- не воспроизводится
    обращение не закрываю

  18. Добрый день!
    Пришлите пожалуйста справочник Способов отражения
    прям все что есть в справочнике

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы отпусков Добрый день! Поясните пожалуйста механизм работы документа резервы отпусков. В учетной политике настройка по резервам отпусков следующая: Формировать резервы в…
  2. Резервы отпусков в НУ и БУ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить автоматический учет резерва отпусков, чтобы при таких настройках резервы отпусков одинаково начислялись в бухгалтерском…
  3. Резерв отпусков Организация начисляет резерв отпусков в бухгалтерском учете методом обязательств (МСФО), в налоговом учете резервы не начисляются. За Декабрь 2021 года…
  4. Резервы отпусков при переводе сотрудников из филиала(с выделенным балансом) в головную организацию. ЗУП 3.1.18.616. В 05 октября закрывается филиал с выделенным балансом. Часть сотрудников через кадровый перевод переведены в головную организацию. По…

Статьи по этой теме

  1. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
  2. Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
  3. Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
  4. Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…