Резервы отпусков

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Добрый день, в ЗУП стоит настройка резервы отпусков начисляются в бухгалтерском учете, сделали документ резервы отпусков за декабрь с пометкой архив при синхронизации в 1С бухгалтерия при формировании сч 96 появилась отрицательная сумма в налоговом учете можете помочь почему?

Все комментарии (18)

  1. Добрый день!
    по резервам есть публикация на сайте Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
    про особенность декабря Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (до 2022 года включительно)
    если останутся вопросы пишите

  2. Доброе утро, спасибо за ответ но у нас резервы формируются только в БУ я не понимаю почему у нас появились отрицательные сальдо в НУ в бухгалтерии 1С после синхронизации

  3. Приложение

    Здравствуйте! В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена?

  4. Приложение

    и давайте проверим что указано в бп в счетах по отражению-везде счет учета затрат?

  5. В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена. И счета Учета все проставлены

  6. добавьте пожалуйста скрины Резервов в зуп по сотруднику и в бп

  7. Добавила файлы, один из зуп это документ резерв, остальные из Бухгалтерии проводки из документа Отражение зарплаты, ОСВ, и резерв

  8. верно понимаю, что отрицательные суммы в НУ не по отражению, то есть не в документе
    а в обротке?

  9. Да в оборотке, но в оборотку попадают из отражения

  10. Пришлите пожалуйста карточку счета еще
    Не правили ничего руками?
    Можете в зуп по регистрам движений резерва просмотреть нигде ранее не проскакивал НУ?
    Может быть и ошибка, из зарегистрированных ничего не нашла

  11. Добрый день, извините ччто сразку не ответила. Высылаю карточку. Руками ничего не правили. Подскажите пожалуйста где посмотреть регистр движения резерва

  12. Приложение

    «где посмотреть регистр движения резерва»- можно в самом документе — движения документа- и там по регистрам, просмотреть за год- нет где то случайно НУ

  13. Спасибо посмотрела, по НУ ничего нет. уже обновили и 1С бухгалтерия

  14. очень похоже на ошибку
    попробуйте написать на v8@1c.ru
    нашла несколько похожий обсуждений на партнерском форуме, но без ответов

  15. Спасибо, будем писать. Если у вас появиться информация напишите пожалуйста

  16. да, я еще попробую поискать
    попробовала на нескольких базах- не воспроизводится
    обращение не закрываю

  18. Добрый день!
    Пришлите пожалуйста справочник Способов отражения
    прям все что есть в справочнике

Комментарии закрыты.