Здравствуйте. При проверке резерва по отпускам сумма на вкладе «Начисления» одна, и она сходится с проверкой, а вот на вкладке взносы уже другая. Как исправить? Или это обычный алгоритм? Я нашла одного человека, по которому не идет сумма. Остальных пока не нашла. Как их найти?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Попробуйте проверить расчет как показано в публикации (одна публикация для резервов, которые начисляются нормативным методом, вторая, для резервов, начисляемых по МСФО):
У нас нормативный метод начисления резервов. На вкладке «Расчет обязательств и резервов» суммы Исчислено и Зачтено не совпадают. Насколько я помню, при нормативном методе они должны совпадать
Может быть разница, если в НУ достигнута предельная величина начисления резервов, установленная в учетной политике.
Я пока только бухгалтерский проверяю. В НУ вообще черт ногу сломит. И вкладки я проверяла именно по Вашим отчетам. Почему во вкладке «Начисление» одна сумма, а во Взносах другая?
Обычно похожие ошибки бывают, если нарушается последовательно заполнения документов.
Можно на копии базы последовательно за каждый месяц, начиная с января 2025 перезаполнить документы Отражение зарплаты зарплаты и Резервы по оплате труда.
При этом важно, чтобы сначала был заполнен документ Отражение зарплаты зарплаты, затем Резервы по оплате труда. И так за каждый месяц.
Я правильно поняла, что мне нужно перепровести 2 документа: Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда? Их обязательно перезаполнять или просто перепровести? Начисление зарплаты и взносов трогать не нужно?
Необходимо перезаполнить. Документ Начисление зарплаты и взносов перезаполнять и перепроводить не требуется.