Добрый день, у нас осталась сумма с 2019 года выплаченного НДФЛ. Видно в тот период операции по возврату НДФЛ некорректно отражались и сейчас после проведенных исправлений у всех сотрудников при формировании сводной справки по НДФЛ имеется 2 записи по 1 строчки без расшифровки сотрудников и без ставки НДФЛ просто сумма с минусом, и вторая верная( вложенный файл сводная справка по НДФЛ). Я нашла из чего складывается эта сумма: из документов возврата физическим лицам(Приложение Манзарова). Переносом данных было все отрегулировано по ставке 13%, а вот без ставки не знаем как отрегулировать. Подскажите как поправить начальные регистры чтобы закрыть эти минусы.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я вижу перенос данных по регистрам взаиморасчетов, по налоговым регистрам не было переносов, верно? Сейчас нам нужно поправить сводную справку?
Это можно сделать также документом Перенос данных по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению).
Посмотрите запись семинара ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы . блок Разбор интересных вопросов подписчиков, видео Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году. В этом видео Юлия рассматривает вариант переноса данных вместо документа Перечисление НДФЛ в бюджет.
Спасибо, все получилось