Отпускные рассчитываются с учетом районного коэффициента (РК) и северной надбавки (СН). В расчете премии допустили ошибку. В основную часть попал все отпускные без разделения на РК и СН. Сейчас перерасчитали и получилось, что по одному сотруднику излишне удержали НДФЛ по ставке 15%. При формировании уведомления по НДФЛ за период, когда сотруднику произведен возврат излишне удержанного НДФЛ, по КБК 15% осн доходу НДФЛ с минусом, так как за этот период после пересчета ставки 15% еще нет, только сумма с минусом (сумма излишне удержанного НДФЛ). Как отразить сумму НДФЛ по основному виду дохода 15% в уведомлении по НДФЛ, если сумму с минусом нельзя отражать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уведомление по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. У сотрудника в расчетном листке появилась сумма \"В т. ч. излишне удержанного НДФЛ\", но при разборе Подробного анализа…
- НДФЛ к зачету в счет будущих периодов и Взаиморасчеты Почему Зачтено излишне удержанного НДФЛ уменьшает сумму к Выплате сотруднику за месяц? Просим объяснить логику программы. В целом по месяцу…
- Расчет 6-НДФЛ годовой: отражение перерасчета отпускных Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67). Сотруднику в декабре были начислены и выплачены отпускные, отпуск с 9 января.…
- НДФЛ за предыдущий период Добрый день! Ситуация такая: в предыдущем периоде сотруднику начислили материальную помощь и ошибочно применили неправильный размер вычета. В итоге с…
Статьи по этой теме
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по ставке 15% нет ндфл только у этого сотрудника или вообще ни у кого?
Посмотрите публикацию: Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? . Если это не ваша ситуация, уточните. Помню, что скриншоты не сможете прислать 🌟
НДФЛ 15% после пересчета нет ни у кого, и только у одного сотрудника НДФЛ 15% с минусом, так как возврат излишне удержанного НДФЛ, вопрос касается именно уведомления в период возврата НДФЛ сотруднику, а не 6-НДФЛ.
Уменьшить налог в уведомлении сразу не получится – отрицательную сумму НДФЛ показывать нельзя. Поэтому придется ждать, когда у сотрудников появится удержанный налог по повышенной ставке и тогда уменьшать сумму НДФЛ в уведомлении в будущих месяцах