Ошибка формировании 6 НДФЛ по сотрудникам , у которых были корректировки НДФЛ и дохода документом «Операция учета НДФЛ»

Вопрос задал Наталья Л.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.337)

Добрый день!
При формировании 6 НДФЛ возникает у сотрудников , которым были корректировки НДФЛ и дохода документом «Операция учета НДФЛ» , возникает ошибка. Доход, исправленный этим документом , в приложении 1 не относится к НДФЛ 13% , а сумма в блоке без ставки, соответственно данные получаются ошибочными, хотя сам налог учитывается правильно. В справке 2 НДФЛ все отражается правильно. Скрины документов в файле.
Помогите пожалуйста, как решить эту проблему ? Количество таких людей большое.

Обсуждение (14)

  1. Здраствуйте! Скопировала движение документа в вордовский файл. Внешне нечитабельно конечно. Но ведь таблицу из него же можно в эксель скопировать ? Пойдет в таком виде?

  2. Еще хочу добавить про отражение данных этого документа в 6- НДФЛ . Ситуацию которую я описала — это по ИФНС , в котором минусовая сумма, а по ИФНС , где сумма положительная при проверке контрольных соотношений в ошибку эта сумма не выходит , хотя в приложении 1 по этому сотруднику ситуация выглядит как я выше описывала.

  3. Здравствуйте! В движениях, какой-то проблемы не вижу.
    Смоделировала на последнем релизе 3.1.20.97- ошибка не воспроизвелась. А по движениям все вполне соответствует приложенному Вами файлу.
    Попробуйте копию базы обновить на 3.1.20.97. Создайте в обновленной базе новый отчет 6-НДФЛ с нуля. Будет ли появляться пустая ставка в приложении 1?

  4. Добрый день! Пробовали обновление, ошибка не ушла.
    Написала в техподдержку 1С три дня назад, ответа пока нет.

    1. Добрый день! Иногда отвечают дольше. А сейчас, в период отчетной компании, наверняка очень много обращений.
      Отпишитесь, пожалуйста, когда Вам ответят.

  5. Добрый день! Ответ ни о чем ((( , то есть ошибка есть , но исправлять не торопятся ((, типа сами как нибудь вывернитесь

    Добрый день.

    Попробуйте перенести доход и налоги документом «Переносы данных», с заполнением всех полей, включая документы основания.
    Какие регистры заполнять, можно увидеть в движениях документа «Операции учета по НДФЛ».


    С уважением,
    отдел тех. поддержки фирмы «1С»
    Тел. (495) 956-11-81 (линия ИТС)
    (495) 688-10-01 (базовые версии)

  6. Добрый день !
    Ответ 1С далее по моему вопросу:

    «Это не ошибка, документ «Операции учета НДФЛ» не предназначен «для переноса». »
    Сделала документом переноса — эффект тот же ((( , то есть приложение 1 так и не заполняется правильно.
    Я уже не знаю , что делать. У нас много таких документов, раньше же все нормально отрабатывалось.
    Да и сейчас 2 НДФЛ правильно заполняется , с учетом правок документами «Операции учета по НДФЛ».

    1. Добрый день! Честно говоря, это ожидаемо. Что может измениться в отчете, если все движения останутся такими же? Не важно «Переносом данных» они сделаны или «Операцией».
      Пишите им повторно, приложите копию базы. Напишите, что Перенос данных не меняет дело.
      Проблема либо в данных, но я проблемы не увидела. Либо в алгоритме заполнения 6-НДФЛ. Склоняюсь ко второму.

      Напишите, есть ли возможность выслать мне вашу базу для анализа. Может быть поэкспериментировав с данными я смогу найти причину ошибки, путь обхода.

  7. Добрый день!
    Сделала документ перенос , заполнила все поля и отправила в 1С , пока тишина. Базу выслать не разрешат ((.
    8 тыс человек ,больше 10 обособок, люди переводились в течении года — по 2-3 у сотрудников. И сколько правок «Операцией» в течении года , всегда все нормально было…

  8. Юлия , добрый день! Я все же нашла причину неправильного отражения данных , введенных документом «Операции учета НДФЛ» в приложении 1 6-НДФЛ !

    Так как объемы изменений огромные , дату получения дохода в этом документе ставили просто нужный месяц, в котором должны были быть эти изменения. И в справке 2 ндфл все было нормально, то есть никак это не отражалось. И 6 НДФЛ тоже сдавали без проблем. Поэтому в течении года так и продолжали делать.

    Но с новой формой так не пройдет . В документе «Операции учета НДФЛ» нужно ставить точную дату получения дохода, и тогда блока с нулевой ставкой не будет.

    Получается, что справка 2 НДФЛ собирает данные по месяцу получения дохода в целом, а приложение проверяет и соответствие дат.

    С этим разобралась, но там подобных заморочек еще масса. У одного сотрудника все сходится и по датам получения дохода, а сумму все равно, в блок с нулевой ставкой ставит. А там и нет никаких документов исправлений , есть только документ продления отпуска из-за больничного. Так что работы там непочатый край.

  9. Здравствуйте, Наталья!
    Спасибо за информацию! Я всегда в таком случае ставила корректную дату получения дохода, поэтому и не смогла воспроизвести. «Поиграться» с датой не пришло в голову.

    Что касается того сотрудника, по которому ошибка не уходит: может быть по нему есть еще уточнение даты получения дохода Ведомостью? Попробуйте в анализе НДФЛ расшифровать доход, который переносите, по «Дате получения дохода».

    1. Добрый вечер ! У проблемных людей следствие нашло и другие проблемы , не олько дата получения дохода, поэтому как надо и не вставало. Получается, 6-НДФЛ с приложением 1 гораздо чувствительнее ко всяким неточностям, чем 2 НДФЛ.
      Что ж, будут в дальнейшем аккуратней.
      Вам еще раз спасибо за помощь!
      Вопрос можно закрываь.

      1. И Вам спасибо! За информацию о Вашем «следствии». 🙂 Получается так: 6-НДФЛ и правда «чувствительней». :((

Комментарии закрыты