Резерв по отпускам

Вопрос задал Марина Ш. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день! Работаем на ОСН численность сотрудников 98 человек. Зарплату считаем в 1С ЗУП 8.3 (8.3.20.1710)
По учетной политике Резервы по сомнительным долгам начисляются только в БУ методом МСФО.
Проблема в том, что резервы по отпускам формировались ежемесячно в 2017 и в 2018 году, а за
в 2019, 2020 и в 2021 год не формировались.
Как сейчас лучше поступить с формированием резерва,? Если на 31 декабря 2021 создать резерв, то на 44 счет попадает очень большая сумма, которая испортит баланс, но не создавать резерв тоже нельзя.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день! В декабре каждого года программа проводит инвентаризацию остатков отпусков по методу МСФО, т.е. берет остатки отпусков и умножает на средний заработок, сравнивает полученную сумма с остатками, что были в базе и разницу либо списывает, либо доначисляет, чтобы в итоге остаток на конец года соответствовал остаткам отпусков умноженным на средний заработок — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам .
    В данном случае расчет должен быть корректным, если провести его в декабре 2021. Вам необходимо проверить в ЗУП, возможно остатки отпусков в программе рассчитываются неверно, отсюда большая сумма по инвентаризации.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты