Войти в кабинетДобрый день! Работаем на ОСН численность сотрудников 98 человек. Зарплату считаем в 1С ЗУП 8.3 (8.3.20.1710)
По учетной политике Резервы по сомнительным долгам начисляются только в БУ методом МСФО.
Проблема в том, что резервы по отпускам формировались ежемесячно в 2017 и в 2018 году, а за
в 2019, 2020 и в 2021 год не формировались.
Как сейчас лучше поступить с формированием резерва,? Если на 31 декабря 2021 создать резерв, то на 44 счет попадает очень большая сумма, которая испортит баланс, но не создавать резерв тоже нельзя.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! В декабре каждого года программа проводит инвентаризацию остатков отпусков по методу МСФО, т.е. берет остатки отпусков и умножает на средний заработок, сравнивает полученную сумма с остатками, что были в базе и разницу либо списывает, либо доначисляет, чтобы в итоге остаток на конец года соответствовал остаткам отпусков умноженным на средний заработок — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам .
В данном случае расчет должен быть корректным, если провести его в декабре 2021. Вам необходимо проверить в ЗУП, возможно остатки отпусков в программе рассчитываются неверно, отсюда большая сумма по инвентаризации.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.