Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.80) По учетной политике мы начисляем Резерв по отпускам 1 раз в год на 31 декабря. Мы перешли на ЗУП 8.3 с января 2021г. Резерв на 31.12.2020г. внесли документом Резервы отпусков-корректировка остатков. Сам резерв начисляем Метод МСФО. В течении 2021г. списывался резерв в документе Отражение зарплаты. На 31.12.2021г. необходимо доначислить Резерв на 2022 год. Вопрос: каким способом это можно сделать.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Т.е. в течение года начисление резерва не производилось, как я понимаю. Это не соответствует типовому механизму и чревато ошибками. Например, по уволенным сотрудникам будет зависать остаток резерва.
Списание происходило в рамках типового механизма или что-то корректирволи?
В целом, Вы можете ввести документ «Резервы отпусков» за Декабрь 2021, в нем произойдет инвентаризация резервов по состоянию на 31.12.2021. Об инвентаризации посмотрите: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам. Но расчет произойдет только по работавшим в Декабре. По уволенным в течение года придется списать остатки вручную. Можно вручную добавить этих сотрудников в документ «Резервы отпусков» за Декабрь на вкладке «Расчет обязательств и резервов по сотрудникам». Сумму в колонке «Зачтено» нужно установить равной сумме текущего остатка резерва, но с обратным знаком.
Текущие остатки в разрезе сотрудников проверьте отчетом «Резервы отпусков по сотрудникам».
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.