Добрый день.. в ERP работаем уже давно , но док «Резерв отпусков» стали использовать с 2020 года. Возник вопрос по совместителям. Есть сотрудник по основному месту работы и по внутреннему совместительству. Расчет зарплаты происходит в одном документе «расчет начислений и взносов». На закладке «Взносы» в графе «сотрудник» почему-то одна строка (те это не сотрудник , а физ.лицо??) .. Взносы посчитаны правильно с начислений по обоим местам работы. В документе «Резервы отпусков» строки по двум сотрудникам, и взносы «встают» у сотрудника-совместителя и % страховых взносов = 150, а по основному сотруднику взносы = 0 . Это правильно??? как объяснить эту ситуацию бухгалтерии??
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«На закладке «Взносы» в графе «сотрудник» почему-то одна строка (те это не сотрудник , а физ.лицо??)»
В табличной части документа Начисление зп действительно фигурируют физ. лица, а не сотрудники. Но при проведении документа формируются записи по регистру «Страховые взносы по физ. лицам», в нем уже есть реквизит Сотрудник. Программа обычно раскидывают общую сумму взносов физ. лица по сотрудникам пропорционально доходам.
Скажите, у Вас визуально совместитель и основной работник различаются? если да, давайте проверим данные этого регистра с отбором по физ. лицу? Посмотрим, корректно ли распределяются суммы взносов именно по сотрудникам.
Если визуально сотрудники не различаются, то нужно включить отображение вида занятости для сотрудников: Настройка — Кадровый учет — Правило формирования представления элементов справочника сотрудники в отчетах и документа = «Фамилия Имя Отчество (вид занятости) [дополнение]»
Спасибо за помощь… Но остались вопросы
Настройку исправила.. При проведении док «начисление з/пл» в РН «страховые взносы » встает только совместитель.. В док Отражение з/пл в бух.учете — взносы только по совместителю.. Док РезервОтпусков — взносы встали только совместителю, а % взносов в обеих строках правильный.. — 30. Так и оставлять или это не корректно??? подробности в файле..
Сейчас Вы пытаетесь смоделировать начисление зп только совместителю или у основного сотрудника тоже есть взносы просто они не заполняются в документ?
Просто до этого были совсем другие исходные условия: по совместителю взносы не попадали. по основному сотруднику был % = 150. Пытаюсь понять, что Вы меняли
исправили только Настройка — Кадровый учет — и т.д.. Если до исправления в док РезервОтпусков сумма взносов вставала только у совместителя и 150% и у основного сотрудника ничего не заполнялось, то после настройки у совместителя встает общая сумма взносов и 30%, а у основного — только 30%. Сумма взносов не распределяется по по обоим сотрудникам.
С наступающими Новогодними праздниками и всего наилучшего.. Ваша помощь всегда неоценима..
Спасибо, так значительно понятнее!
Сама по себе настройка кадрового учета не меняла ничего в учете резервов, она нам была нужно. чтобы визуально отличить совместителя от основного работника.
Давайте разбираться в документом Начисление зп за декабрь, который формирует движения по регистру страховых взносов. На скриншоте не видно номера и дату документа. Все 4 строки сформированы одним документом? Давайте посмотрим его? На вкладке Начисления присутствуют оба сотрудника: и совместитель и основной?
Спасибо за такие теплые слова! Вас также с наступающим Новым годом! Пусть в учете все будет гладко, работа приносит удовольствие и хорошие деньги! А помимо работы, чтобы с Вами всегда были рядом: Удача, Благополучие, Здоровье и Отличное настроение!
Продолжаем в новом году..
Да, док «начисление з/пл» один..
мы работаем в ERP 2.4.13.85 Соответствует ЗУП 3.1.14.305
Скажите, а если отменить проведение начисление зп и провести заново? В регистре «Страховые взносы по физ. лицам» все равно все записи ложатся на совместителя? Если да. то можно еще попробовать пересчитать сотрудника и заново провести начисление зп. Если беспокоитесь что-то нарушить, лучше выполнить эти действия на копии базы.
И еще, я правильно понимаю, что взносы рассчитываются в этом же документе, что и начисляется зп? Например, в ЗУП КОРП, можно разделить эти операции по разным документам. Т.к. у Вас ERP предполагаю, что там тоже такое возможно
Проверяю все на копии базы.. Документы создавала заново.. Попробовала создать отдельно документы «Начисление з/пл » и «начисление взносов». Результат такой же.. взносы в РН «Страховые взносы» встают только на совместителя.. Корректно по сотруднику взносы рассчитываются только при начислении з/пл разными документами.. Но так неудобно работать — совмещение может быть в основном подразделении, проблема с удержаниями… В РезервОтпусков суммы взносов правильные, не корректно рассчитывается % взносов — может это на учет «в целом» не очень влияет…
Очень странно. Проверила в ЗУП, раскидывает корректно, даже если зп начислена обоим сотрудникам в 1 документе и даже если они оба числятся в одном подразделении. Скажите, каком релизу ЗУП соответствует у Вас подсистема зп?
И еще, сама сумма обязательств по взносам в целом по физ. лицу определяется корректно или из-за неверного % она тоже рассчитывается неверно?
Добрый день!
Скажите, я могу еще чем-то помочь в рамках этого обсуждения?