Войти в кабинетДобрый день
Компания в 2020 году создавала Резерв на оплату отпусков в НУ (в ЗУП)
С 2021 принято решение резерв на создавать
В НУ на 96 сч остался баланс и сумма затрат по НУ не совпадает с фактически произведенными расходами на оплату отпусков
Подскажите, пжс, какие операции предусмотрены в 1С для восстановления суммы резерва в НУ до нуля и какими налоговыми регистрами можно пользоваться, чтобы проверить себя, совпадают ли данные НУ по расходам на оплату труда (в части отпусков) с фактическими в 2020 году.
Спасибо
Здравствуйте!
В НУ средствами зуп можно накапливать резерв только по нормативному методу, т.е. кадый месяц какой-то процент от ФОТ сотрудника. Я правильно понимаю, что Вы так и накапливали, т.е. ежемесячно создавали документ «Резерв отпусков» и накапливался какой-то процент от ФОТ в резерв в НУ?
Добрый день
Да, всё верно, в НУ резерв создавался по нормативному методу
Со след года компания приняла рещение не создавать этот вид резерва в НУ
К сожалению, в ЗУП не предусмотрено операций для списания накопленной в НУ суммы резерва в случае, если мы прекращаем в НУ вести резерв. Т.е. в самой ЗУП конечно остаток по НУ уже не будет показываться в том году, с которого мы отключим его ведение (ни в самом документе «Резерв отпусков» ни в отчетах по НУ Вы остатка не увидите), но вот в бухгалтерии остатки по счету 96.01 в НУ не уменьшаться. Их надо будет списать вручную в бухгалтерской программе((
И ещё у Вас был вопрос — «какими налоговыми регистрами можно пользоваться, чтобы проверить себя, совпадают ли данные НУ по расходам на оплату труда (в части отпусков) с фактическими в 2020 году.» — например отчетом «Остатки и обороты резервов отпусков» — он находится в зарплатных отчетах (надо ставить флажок «Данные налогового учета» чтобы НУ проверить). Его можно сравнить с данными полного свода и посмотреть все ли начисленные отпуска прошли за счет резерва