Резерв отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Галина М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! В настройках расчета резервов по оплате труда на 2025г. в 1С ЗУП 8.3 (Проф) для целей БУ и НУ выбраны все одинаковые значения — метод начисления, ежемесячный процент отчислений, предельная сумма отчислений в резерв, расчетная база. Почему в результате получаются разные суммы резерва на оплату отпусков для БУ и НУ?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (14)

  1. А при формировании в 1С ЗУП 8.3 резерва за январь 25г. на закладке «Обязательства и резервы (сводно)» отражаются непонятные (автоматические) корректировки резерва и взносов, которые при синхронизации в 1С БУХ 8.3 не выгружаются. С чем это связано?

    1. Отрицательные суммы выгружаются, но у них другая проводка: Дт 91.01 Кт 96. Поэтому Вы не увидите эти суммы в Бухгалтерии «красным». Посмотрите, пожалуйста, публикациию Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

  2. Здравствуйте! Давайте посмотрим вкладку «Расчет обязательства и резервов», чтобы было видно строку итогов.

  4. Здравствуйте! В настройках расчета резервов по оплате труда на 2025г. в 1С ЗУП 8.3 (Проф) для целей БУ и НУ выбраны все одинаковые значения — метод начисления, ежемесячный процент отчислений, предельная сумма отчислений в резерв, расчетная база. Почему в результате получаются разные суммы резерва на оплату отпусков для БУ и НУ?

  5. Добрый день! Исчисляется у Вас сумма одинаковая — колонки «Исчислено» совпадают. А вот «зачтено» — разное.
    Разное «зачтено» может быть из-за уволенных: компенсация при увольнении в БУ проходит за счет резерва, а в НУ за счет расходов. И остаток резерва списывается в Начислении резерва — это верно.
    Давайте проанализируем по кому конкретно расхождение. Для этого на вкладке «Расчет обязательств и резервов» нажмите Еще — Вывести список и в открывшемся окне «ОК». Полученную таблицу сохраните в Ворд и приложите к вопросу 🙏

    Выберем всех у кого «зачтено» не равно «исчислено» и посмотрим и точечно.

    1. Здравствуйте! у меня в ворде не сохраняется

    3. по этим людям не идет

  6. Можно тогда в Excel и на почту прислать. В pdf — не информативно, строка разбегается на разные страницы(( Но вижу, Вы уже сами с Exel разобрались и выделили различия. Давайте теперь посмотрим, что объединяет этих всех людей. Они уволены?

  7. Можно еще глянуть в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — у уволенных на конец месяца не должно остаться «хвостов» — резерв должен обнулиться на конец месяца. По этим сотрудникам обнуляется?

  8. Да, они все уволены. Получается в январе корректировки это списание резерва по уволенным сотрудникам?

    1. Да, именно так. И отсюда разницы БУ и НУ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв на отпуска Здравствуйте! При сверки данных между базами 1С ЗУП и 1С БУХ выявлены расхождения по начисленным резервам на отпуска. Как исправить…
  2. Предельная сумма оценочных обязательств на оплату отпусков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Ведем резервы в ЗУП с 2019 года, и в бухгалтерском и в налоговом…
  3. Предельная сумма отчислений - резерв на оплату отпусков в налоговом учете Может ли компания формировать резерв на оплату отпусков по методу МСФО, но не устанавливать предельную сумму отчислений для налогового учета.
  4. Резервы отпусков Добрый день! Поясните пожалуйста механизм работы документа резервы отпусков. В учетной политике настройка по резервам отпусков следующая: Формировать резервы в…

Статьи по этой теме

  1. Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете ( Письмо от 29.05.2019…
  2. Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
  3. Учет резервов по отпускам и годовым премиям в 1С Видео: Настройка резервов по отпускам и годовым премиям в 1СБухгалтерии.mp4 Видео: Ежемесячное начисление резерва на премии Видео: Использование резерва на…
  4. Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…