Регистр налогового учета после корректировок

Вопрос задал Людмила Х. на странице 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Регистр налогового учета покажите после корректировок, кому суммы пририсует в 2021г и в 2022. И как сделать, чтобы перераспределение при перечислении НДФЛ в бюджет встало красиво ? Тут же в 2021 не пройдет способ Гряниной сначала опреацию/потом перечисление/потом отменить операцию ?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Поясните пожалуйста к какому видео/теме относится ваш вопрос? Вы спрашиваете про пересчет по НДФЛ по мат.выгоде?

  2. Да вопрос по регистру , когда в апреле делаем возврат мат . выгоды . Портится регистр налогового учета по людям, встают платежки 2021 года см рис. Какие регистры и когда надо исправить, чтобы возврат трогал регистр только!!! того сотрудника которому вернули. У Гряниной был механизм: сначала операцию учета НДФЛ, потом перечисление, потом операцию отменить, в этой истории сработает или нет. Механизм 1с когда лезут в закрытый период и правят непонятно кому и как перечисления- это песня понятная только автору, но объяснить и даже понять самим через 3 года, что за фигня в регистре и как появилась, тем более послать такой регистр налоговой ???

  3. Так выглядит регистр по отпускнику которому мы 30 апреля перечисляем НДФЛ 1872 руб в апреле 2022 года и как сами понимаете ну никак мы не можем залезсть в п/п прошлого года и по 5 руб там размазать ((( . Можно каким-то образом это безобразие можно отразить в регистре того кто получил возврат по займу, таких людей гораздо меньше, чем тех кому прога размажет суммы.

    1. Здравствуйте!
      Попробуйте выполнить последовательность действий, который предложила Елена Грянина в статье — КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ НДФЛ НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА
      На демо-базе все прошло хорошо.
      Перед вводом «Возврат НДФЛ» в «Операции учета НДФЛ» укажите «Месяц налогового периода», который указан в «Возврате НДФЛ» в колонке «Дата получения дохода». В качестве «Ставки» в «Операции учета НДФЛ» введите 35%

  4. Не получилось… Так как в письме ФНС написано, что уменьшить на сумму возврата надо ближайшее перечисление НДФЛ , а ближайшее это отпускники и 4 дня больничных за счет работодателя , а не зарплата. А так как по тем людям , которым положен возврат, еще нет начисленного НДФЛ , то по отпускникам перечисляет меньше 🙁 Хотела сделать возврат в аванс 25 апреля, и на тех кому положен возврат сделать аванс с признаком удерживать НДФЛ с аванса, тоже не проходит, так как в этой истории налоговая по закону просто не посчитает НДФЛ налогом, а так подарком себе.

    1. Здравствуйте!
      Поделитесь письмо, в котором сказано. что уменьшать необходимо именно ближайший платеж по НДФЛ?
      На практике делали возврат, когда суммы удержанного НДФЛ хватало, чтобы его уменьшить на сумму возвращенного НДФЛ.

      1. Ольга, у нас куча отпусков/больничных/обособок , перечисляем НДФЛ в конце м-ца документом перечисление НДФЛ без галки по ведомостям. и это делаем в последний день м-ца (зарплата 10 числа) , поэтому туда автоматом попадет возврат и размажет суммы. Как бы и по письму ФНС (,…так и по иным налогоплательщикам), но и портить регистры 2022 года не хочется (((

        1. Здравствуйте, Людмила!
          Можно попробовать зарегистрировать схему по возврату НДФЛ с мат.выгоды после того, как проведете все остальные перечисления.
          К сожалению, в ЗУП 3 нет возможности повлиять на распределение сумм в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» 🙁

Комментарии закрыты.