Разница в НДФЛ начисленном и удержанном у сотрудника

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Сотруднику (плательщику алиментов) в середине июля начислила и выплатила отпускные в полном объеме с учетом алиментов. А вот аванс пришлось уменьшить вручную, чтобы в конце месяца осталась сумма для перечисления алиментов за июль. Сейчас сделала предварительное начисление зарплаты за июль и вижу разницу, программа считает, что еще осталось удержать у него 1469 руб. Подскажите, пожалуйста, где ошибка и как это исправить? Скрин подробного анализа НДФЛ по сотруднику прилагаю.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!
    После ввода документа Начисление зарплаты и взносов, программа доначислила доход за июль и рассчитала НДФЛ. То есть новый доход и ндфл с него. Так как выплаты еще не было, то пока в отчете отражается, что НДФЛ не удержан. Ошибок в налоговом учете на скриншоте нет. Уточните, пожалуйста, выплата зарплаты будет в июле или уже в августе?

  3. Здравствуйте! Выплата будет в июле 31.07.

  4. В таком случае попробуйте ввести документ Ведомость на выплату. Будет ли там отражен удержанный ндфл в сумме 1469?

  5. Дело в том, что у сотрудника не будет уже выплат в зарплатной ведомости, т.к. уже всё выплачено под расчет во время выплаты аванса и отпускных. Ведомость на выплату сформировала, сотрудника, как и должно быть, там нет, но в документе «Анализ НДФЛ по сотруднику» по прежнему в колонке «Осталось удержать» есть сумма 1469 руб.

  7. Так у сотрудника уже всё удержано, посмотрите расчетный листок во вложении.

  8. В расчетном листке мы видим взаиморасчеты. По итогу на конец месяца сотрудник не должен получить доход на руки. Сумма НДФЛ за месяц сложилась из 3х документов: аванс+отпуск+зарплата за месяц. В ведомости на выплату НДФЛ зарегистрирован в сумме 18819, в расчетном листке 20288. Получается разница между исчисленным НДФЛ и удержанным НДФЛ. Когда у сотрудника есть исполнительные листы, так бывает, что сумм к выплате нет, а НДФЛ удержать нужно. Именно такая ситуация произошла у сотрудника. Поэтому нам нужно отразить удержанный ндфл. Как это сделать разобрали в статье: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате .

  9. Сделала техническую ведомость по сотруднику, где колонка «К выплате» пустая, а «НДФЛ к перечислению» 1469 руб. После этого в документе «Анализ НДФЛ по сотруднику» сумма 1469 руб. убралась. Создавать Операцию учета НДФЛ получается нет необходимости?

  11. Да, все верно! Если введена техническая ведомость на выплату, то документ Операция учета НДФЛ вводить не нужно. Сейчас в отчете Исчисленный ндфл равен Удержанному.

  12. Спасибо за помощь, вопрос тогда можно закрывать!

  13. Пожалуйста! Рада была помочь. Желаю легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание по исполнительному листу Добрый день, ЗУП 3.1 (3.1.29.78) У сотрудника удерживаются алименты в размере 25%. В августе сотруднику были начислены отпускные на сентябрь,…
  2. Расчет по исполнительному листу Добрый день! Сотруднику производятся ежемесячные удержания по исполнительному листу. С 08.07 по 21.07 сотрудник ушел в отпуск. Сделали расчет отпуска…
  3. Индексация алиментов Добрый день. Вопрос по индексации алиментов в твердой денежной сумме, как правильно рассчитать удержание разницы, после индексации алиментов в связи…
  4. Исполнительный лист по алиментам На нашего сотрудника получено постановление о взыскании алиментов 26 июня 2025 г в размере 33% от дохода, но не менее…

Статьи по этой теме

  1. Особенности учета натуральных доходов в базе удержаний по исполнительным листам Начиная с релизов ЗУП 3.1.18.305 / 3.1.20.71 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам не учитываются натуральные доходы. Это…
  2. Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
  3. Изменения в расчете удержаний по исполнительным документам (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Изменения связаны с введением в действие нового перечня доходов для удержания алиментов – С 11 ноября — новый перечень доходов…
  4. Изменения в расчете удержания по исполнительному листу Начиная с версии ЗУП 3.1.4 уточнен порядок расчета сумм по исполнительным листам. Теперь в расчетах не участвует НДФЛ, исчисленный с…