Разница в начисленном и перечисленном НДФЛ по 1 сотруднику

Вопрос задал Елена Б. (Рязань (Рязанская обл.))

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Есть сотрудник, по нему применяется ставка ндфл 15% (с превышения дохода). Все шло хорошо до ноября 2021. В ноябре были проведены 2 больничных (месяц начисления больничных — октябрь), выплата по ним была сделана в выплату зарплаты, также в ноябре. НДФЛ удержанный и исчисленный одинаковые, но отличаются от НДФЛ перечисленного (перечисленный значительно меньше). перепроведение больничных и выплаты не помогло
В чем может крыться причина? где посмотреть, в каких регистрах? почему эти 2 суммы вообще отличатся могут, в каких случаях?

Метки вопроса: Больничный лист, НДФЛ 15%, Перечисление НДФЛ в бюджет

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Перечисление НДФЛ регистрируется либо Ведомостью, либо специальным документом: Перечисление НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1 — пошаговая инструкция.

    Похоже, что у Вас не введены данные о перечислении налога. Вводили документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» проверьте, проведен ли он. И если да, то приложите скриншот печатной формы «Реестр перечисленных сумм».

  2. Спасибо за ответ, но в том-то и дело, что мы не делаем документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», все регистрируем ведомостью на выплату. Поэтому вся эта ситуация выглядит странно.

  3. забыла уточнить, базу обновили до последней версии 02.12.21 (на тот момент)
    может быть связано проблемы НДФЛ с обновлением?

  4. В таком случае давайте смотреть Ведомости. Сделайте расшифровку сумма 153 561 до регистратора. Приложите скриншот, чтобы было видно суммы удержано и перечислено.

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Вопрос еще актуален? Если да, то приложите запрошенную ранее информацию.

    1. Здравствуйте! наверно закроем вопрос. все ведомости, все регистры я просмотрела изучила. Нет нигде никаких зацепок. почему такой расчет получился. Я считаю это ошибкой программы в расчетах по больничным листам с доходов превышающих лимит для 13% ндфл. Что-то там не то. пока вопрос закрою. будем смотреть по итогу за год . выровняется ли НДФЛ

      1. Здравствуйте! Мне тоже интересно, почему возникла такая ситуация у Вас. И мне бы все-таки хотелось посмотреть скриншот, который я просила выше. (После потребуются еще скриншоты)

        Вполне возможно это ошибка ЗУП.

        Я думаю, что ошибка сама по себе не выровняется по итогу года:((

  6. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.