Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.35.73
Сотрудник принес имущественный вычет, который ему внесли в октябре за период с 1 января 2025 года. После расчета зарплаты за октябрь 2025г. по сотруднику сформирован документ «Возврат НДФЛ».
За весь период у сотрудника общий доход 6 338 920-29 (отчет Подробный анализ НДФЛ прикладываю). По отчету все красиво, все закрыто.
Но в справке 2-НДФЛ ложится, по мнению расчетного отдела, не верно:
— 13% все хорошо (скриншот)
— вычет весь уходит в 15%, НДФЛ тоже весь в 15%
— но в 18% остается часть облагаемого дохода (скриншот)
Если арифметически посчитать, то НДФЛ соответствует 15%. Смущает кусочек, который остался в 18%.
Не получится ли при подаче регл. отчетности, что ИФНС вернет отчет, как некорректный?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю сформировать отчет 6 ндфл за год ил воспользоваться внешним отчетом: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Сейчас есть ошибка в программе 60026472: Доход, выплаченный в размере, не превышающем необлагаемый предел (например, материальная помощь), может по-разному отражаться в Приложении № 1 к Расчету по форме 6-НДФЛ и в Справке о доходах и суммах налога физического лица.
Получается, что если сейчас сформировать отчет 6-НДФЛ может быть другое отражение вычета. На мой вопрос к разработчикам: где верное отражение, пока ответа нет. Ошибка на стадии рассмотрения. Сейчас у нас есть еще не много времени, чтобы подождать. Возможно ситуация прояснится.
Если сформировать годовую и проверить контрольные соотношения, то выйдет 6 ошибок.
Все на тему этого сотрудника. Все шесть.
Сейчас ориентироваться на КС в годовом отчете не стоит, так как расчеты еще не закрыты. Мы сейчас можем посмотреть Приложение 1 по сотруднику и сопоставить со справкой 2 НДФЛ.
Чтобы проверить в целом учет по сотруднику, как раз удобно использовать внешний отчет. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета, сформированный на 31.12.2025.
Я сопоставила. Они полностью идентичны.
Скриншот отчета какого? 2 НДФЛ или Приложения 1?
Пожалуйста, приложите скриншот внешнего отчета. Его удобно анализировать в рамка переписке
Вот, надеюсь, я верно все сформировала
Да, теперь очень наглядно все видно. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь — программа пересчитает ндфл?
Нет, документ пустой.
1 рубль пересчета у другого сотрудника и все.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы регистратора. Прошу поставить флажок Суммы до/ после превышения. С помощью этого отчета я смогу смоделировать пример в демо базе.
Получился маленьким, приложить Excel же нельзя…
Мне и такого будет достаточно, спасибо. Можно добавлять файлы в архивы, и уже прикладывать архивы документов. Прошу время на моделирование ситуация.
Спасибо большое за ожидание! Смоделировала пример в демо-базе. Получается,что у Вас проявляется та же самая ошибка, о которая писала в начале.
Если посмотреть отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл, то вычет применился к ставке 13%. И тогда ошибки нет в исчисленном ндфл. Но отчет 6 НДФл и 2-НДФЛ формируются иначе.
При начисление зарплаты далее, ничего не меняется. Если бы нам сегодня пришлось сдавать отчет 6 ндфл, то рекомендации — ручная правка отчета. Перенести вычет со ставки 15% на 13%. Исчисленный ндфл не правим, КС при проверки отчета ошибок не покажет. Могу Вас на почту отправить копию базы, чтобы Вы написали на Линию консультации 1С обращение. Разработчики могут попросить базу с примером. Чем больше обращений, тем выше приоритет у задачи. Я по этой ошибки уже писала обращение, поэтому мое второе обращение уже не сыграет роль.
Добрый день. К сожалению, мы не можем общаться с 1С, мы потеряли рег.номер и никто не может где он и как его найти.
В таком случае, будем ждать решение от 1С. Как только у нас появится от них ответ — мы опубликуем информацию. Вопрос действительно острый, но думаю у нас еще есть месяц, чтобы подождать решение от разработчиков. Если уже ничего не будет, то мы все равно будем предлагать какое-то решение, но вручную.
Следите за нашими публикации на сайте и в ТГ канале🌸