Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.37.72
Ранее запрашивали консультацию по сотруднице (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/poyavlenie-v-vedomosti-na-vyplatu-uvolennyh-v-2024-godu.html). Все было норм.
Когда закрывали апрель и пробовали начислять май, расчет был по сотруднице корректный.
И внезапно снова в авансе мая появились корректировки суммы (скриншот 1)
Что сделали:
1. Убрали рубль из Ведомость в банк ВМZP-000232. Чтобы не поехала общая сумма, перекинули его на другую строчку в этой сотруднице.
2. Ввели документ Перерасчет НДФЛ за период 2025 год, месяц май 2026. На этот 1 рубль.
3. Пересчитали Фахаргалиеву в авансе.
На вкладке корректировки выплаты все исчезло.
Однако, этот рубль все равно лезет в ведомости на выплату (скриншот 2)
Что делать? Так и следить за ней? Но сколько еще следить? Или уже выплатить ей рубль и забыть? Но как тогда отчетность?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, выплата этого 1 руб. не помогает — в марте в ведомостях на 1 руб. больше, долга по итогу месяца нет и все равно в апреле снова появляется.
Не совсем понимаю ведомость и корректировку. В корректировку выплаты постоянно лезет 4960 по основной базе и 1 руб. по РК. Правильно? А в ведомость только 1 руб по РК? Приложите, пожалуйста, расчтеный листок за апрель. В предыдущем вопросе в нем были одинаковые суммы НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Но потом, если я правильно понманию, корректировку убирали. Значит сейчас там этого нет. Нужен текущий вариант.
Для проверки общей корректировки по сотруднице сформируйте отчет Анализ зарплаты в целом за период с 1 января 2025 по текущую дату. Интересуют колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Заполнены ли они вообще и если заполнены, одинаковые ли в них суммы. Долги могут возникать, когда в этих колонках суммы разные. Причем, не важно в каком периоде.
И еще прошу приложить Подробный анализ НДФЛ на текущий момент после начисления и выплаты аванса.
Добрый день.
Приложила архив.
Здравствуйте.
На конец апреля не были ничего должны сотруднице, поэтому я думаю, что выплачивать 1 руб. не нужно. В релизе 3.1.37.72 разработчики исправлили пересортицу между разными ИФНС в 1 руб. и вылезли другие ошибки. Может быть и здесь рубль возник именно после обновления. Исправление, подходящее для прошлого релиза, перестало работать в текущем.
Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы к выплате из ведомости от 21 мая. Из каких сумм и документов складывается этот рубль? Я ведь правильно понимаю, что любые корректировки ведомостей делаются через расшифровки, а не просто изменением суммы в ведомости?
Перерасчет НДФЛ за 2025 год по РКСН нужен, действительно есть ошибка в расчете НДФЛ. Но только выплатить этот налог по ведомости мы не сможем, нужен возврат НДФЛ. Правильно документы должны быть заполнены таким образом:
— Вкладка НДФЛ документа Перерасчет НДФЛ по базе РКСН -1 руб.
— Вкладка Корректировка выплаты документа Перерасчет НДФЛ по базе РКСН -1 руб.
Т. е. в ведомость просто так этот рубль попадать не должен.
Создаем документ Возврат НДФЛ (нужно заявление сотрудника) — проводим и выплачиваем возврат по ведомости. Это закроет излишне удержанный налог в 2025 году. Предлагаю сделать это тестово на копии базы.
В 2026 я бы начала с того, что на текущем релизе восстановила последовательность проведения документов. Насколько я понимаю, после расчета аванса за апрель перепроводили отпуск за декабрь. Потом пересчитывали отпуск за апрель. Последовательность проведения документов нарушена. Предлагаю на копии базы попробовать распровести все начисления и выплаты за 2026 год и последовательно провести обратно сначала документы начисления, потом ведомости, которыми начисления выплачивались, потом следущие документы начисления, за ними ведомости и т. д. Ведомости ни в коем случае не перезаполняем. После того, как перепроведем документы, пересчитываем аванс за май и сразу начисляем зарплату.
Добрый день.
Приложила архив (Excel просто так приложить нельзя).
Здравствуйте.
Получается, что лишний рубль создает документ Перерасчет НДФЛ, в котором пересчитан налог за 2025 год. Зачитывать этот налог мы не имеем права в текущем году. Поэтому и увеличивать сумму к выплате в текущем году этот НДФЛ тоже не имеет права.
Если заполнить вкладку Корректировка выплаты в документе Перерасчет НДФЛ на -1 руб., тогда в ведомость этот 1 руб. из перерасчета попадать не будет. Все остальное дает в сумме 0 и это значит, что можно попытаться закрыть хвосты с помощью технической ведомости. Чтобы после проведения технической ведомости не возникло движений в учете НДФЛ, лучше воспользоваться расширением из статьи Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1
После того, как закроем хвосты, остенется излишне удержанный 1 руб. за 2025 год. Его можно только вернуть.
Добрый день.
Может быть совсем удалить этот Перерасчет?
Он пока никуда не ушел.
Можно поробовать и удалить. Но, насколько я понимаю, этот рубль снова может появиться при следующем расчете.
Тогда я не понимаю, что делать.
Можно по шагам объединить все ваши рекомендации.
Буду вам крайне признательна.
В моем понимании, нужно сделать следующее:
1. В документе Перерасчет НДФЛ от 21.05.2026, где у нас пересчитывается налог за 2025 год заполнить вкладку Корректировка выплаты на сумму -1 руб.
2. Установить расширение для создания ведомости через раздатчика без движений по НДФЛ Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1
3. Создать ведомость через раздатчика с установленным флажком Не фомировать движения в учете НДФЛ. Подобрать сотрудника вручную. В ведомости по итогу должна получиться нулевая сумма, а в расшифровке такие же документы, как были в ведомости от 21.05.2026 только без перерасчета
Таким образом хвосты мы закроем и останется вернуть 1 руб. за 2025 год или передать его в налоговую.
а далее:
4. Получить заявление сотрудника и создать документ Возврат НДФЛ
5. Создать ведомость на выплату по возврату
6. Распровести все начисления и выплаты за 2026 год, затем последовательно провести обратно.
Или это уже не нужно?
Давайте п. 4 и 5 сделаем, потому что вернуть налог надо. А 6 пока не будем. Может быть на этом все закончится.
Попробуйте в копии базы все это сделать вплоть до выплаты возврата, а дальше будем действовать в зависимости от результата. Начислим аванс и зарпалту за пару следующих месяцев и посмотрим.
Добрый день.
Да, с Фахаргалеевой вроде все хорошо, однако, в связи с ней или вообще, но теперь в ведомостях на выплату какой-то хаос
Из-за исправления пересортицы между разными ИФНС в 1 руб. или не понятно из-за чего….
Добрый день.
В связи с изменениям по одному сотруднику поменяться выплаты по всем остальным не должны, поэтому вряд ли это из-за нее. А вот пересортица в разрезе подразделений — это действительно огромная проблема, ошибка как-будто не то, что не исправлена, а стало хуже. Нам удалось смоделировать ошибку и сейчас мы с процесе переписки с 1С. Ждем какого-то решения.
Спасибо, понятно.
Пожалуйста. Хорошего дня!