Добрый день.
Решила сравнить — соответствует ли НДФЛ в расчете за первую половину месяца — расчету удержаний. Заметила некоторые отклонения. У нас сотрудников больше 1000, в общей массе отклонения незначительные, но они есть.
Скрин 1 — НДФЛ по сотруднику изменился на 1 рубль. Это не единственный сотрудник. Более того, непонятно зачем он вообще изменился, если в регистре НДФЛ (также прилагаю на скрине 2), этот рубль необоснованно убрался. Это ошибка. Изначально мы удержали и перечислили верно, теперь в регистре этот 1 рубль. Хотя в подробном анализе цифры отличаются на 1 рубль от расчета удержаний. Что это ? Это нужно исправлять руками?
У некоторых сотрудников отклонения из-за вычетов детских. В аванс не было вычета. После аванса сотрудник написал заявление. Вычет ему предоставили. Он стал в апрель, в май в аванс расчетом удержаний, и в июнь. Если внутри месяцев базу умножить на 13%, то это не равно исчисленному НДФЛ, а если в общем по году 2023, то всё хорошо. Это не ошибка?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ситуация, когда у нас в документе Начисление зарплаты и взносов одни данные, а учете ндфл другие — это вызывает опасение. На демо-базе пока такую ситуацию не смогла воспроизвести. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз.
Предлагаю проверить регистр Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Прошу сделать отбор по сотруднику и период май- июнь.
Прошу приложить также отчет Анализ ндфл по документам основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке настройка выбрать нужного сотрудника.
Про вычета — да, внутри месяца не сойдется. Главное, чтобы итоговый расчет с начала года, с нарастающим итогам был верный. Правильно, ли понимаю, что сотрудник работает с апреля. Поэтому ему предоставлено 4 вычета с начала года?