Здравствуйте. С июня месяца при начислении зарплаты у сотрудников стало появляться пустое подразделение в начислении зарплаты и +1/-1 руб. В сентябре теперь эта ошибка стала проявляться при начислении аванса, при этом на скрине видно, что это не один рубль. У сотрудников есть операция учета НДФЛ по процентам ( как на у вас в статье заносили без подразделения).
В августе попробовали исправить и занести подразделение , ошибка ушла. Но сейчас опять стала проявляться.
Как ее исправить?
Что необходимо занести ?
Так же программа при начислении зарплаты по некоторым сотрудникам пересчитывает НДФЛ +1/-1 руб, если выплата межрасчета была раньше, чем выплата заработной платы, или межрасчет выплачивался одновременно с заработной платой.
Что необходимо сделать и как это исправлять? И как выловить эти ошибки в программе в каких отчетах смотреть?
Как в регистре налогового учета отловить эти ошибки и какие регистры смотреть?( С июне поменялся учет.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
если НДФЛ исправила и удалила пустое подразделение, то в начислении зарплаты опять появляются эти суммы, только с новой датой (датой выплаты, при чем на скрине видно что подразделение вообще отсутствует ( нет колонки место получение дохода), а НДФЛ так же +1284/-1284 (с какого дохода не понятно)) и -1 руб).
По этим сотрудникам была введена операция учета НДФЛ
Здравствуйте!
Я понимаю Ваше желание разобраться с этой ситуацией и найти способ, чтобы пустое подразделение больше не появлялось при последующих расчетах. Поэтому мы дополнительно обсудили Ваш случай с коллегами на совещании, еще раз посмотрели предыдущие вопросы, но к сожалению, мы по-прежнему не видим простого решения. :((
Причина появления пустого подразделения тянется из прошлых периодов. Да, скорее всего, к этой проблеме привели корректировки процентов, которые вносятся без подразделения. Аналогичная ситуация может возникать и прочим доходам, для которых подразделение также не регистрируется. Однако проблема возникает не всегда, и воспроизвести с ходу такую ситуацию в демо-базе не получается. Хотя на своей практике и в других вопросах на Бухэкперт мы с такой ситуацией сталкивались.
К сожалению, здесь нет решения, при котором можно сейчас внести какую-то одну корректировку и тем самым убрать появление строк с пустым подразделением в следующих месяцах.
Возможны три варианта:
🔹 Оставить все как есть. На мой взгляд, это вполне допустимый вариант. Пустое подразделение в данном случае не приводит к некорректному заполнению отчетности по НДФЛ. Не повлияет оно и на проводки по НДФЛ: для них важна регистрация по ИФНС, а подразделение в проводках не участвует.
Проявляться эта ситуация может в основном во внутренних отчетах, которые формируются в разрезе подразделений. Например, в «Анализе зарплаты по месяцам» часть НДФЛ может попадать в строку с пустым подразделением. В примере с вашего скриншоты туда попадет сумма в 1 рубль. Это неудобно с точки зрения анализа данных, но к критической ошибке в учете или отчетности не приводит.
🔹 Исправлять подразделение вручную в текущих месяцах. Если строки с пустым подразделением мешают Вам при анализе данных, и оставить их не допустимо, их придется ежемесячно корректировать вручную — они будут снова и снова появляться снова до конца года.
🔹 Попробовать устранить исходную причину в прошлых периодах. Для этого потребуется вернуться к периоду, с которого началась проблема, и определить, какие данные необходимо исправить. При этом, скорее всего, потребуется пересчет и перепроведение последующих документов начиная с июня и до текущего периода.
Если Вы готовы пойти по третьему пути, то проще всего всего будет, если вы сможете прислать копию Вашей базы. Ее можно предварительно обезличить, убрав ФИО и персональные данные сотрудников (я расскажу как). Тогда я смогу непосредственно на Ваших данных попробовать подобрать последовательность действий для исправления ситуации. А вам останется только ее воспроизвести у себя.
Если передать копию базы возможности нет, потребуется развернуть копию у Вас и уже на ней пробовать вносить изменения, пересчитывать документы и смотреть результат. И только когда получим и проверим результат на копии, тогда пойдем повторять действия уже в рабочей базе.
Перерасчеты НДФЛ на +1/-1 руб.
Если говорить о причинах появления таких перерасчетов, то здесь тоже нельзя однозначно сказать: возможно, это еще одно проявление той же проблемы с пустым подразделением, но совсем не обязательно. Перерасчеты НДФЛ на +1/-1 руб. могут возникать и в других ситуациях.
Особое внимание таким перерасчетам нужно уделять на стыке кварталов, поскольку в этом случае лишние суммы могут попасть в строку 170 расчета 6-НДФЛ.
Поэтому после расчета зарплаты за сентябрь заполните 6-НДФЛ за 9 месяцев и обязательно проверьте строку 170. Если лишние суммы +1/-1 руб. туда не попадают, то такие перерасчеты можно оставить без исправления.
Если же лишние суммы попадут в строку 170, тогда их нужно будет исправить. Как проверить такую ситуацию и скорректировать учет, мы разбирали в статье:
👉 Ошибка в ЗУП 3.1: при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
Причины перерасчетов, описанные в статье, скорее всего, к Вашей ситуации напрямую не относятся. Но порядок проверки 6-НДФЛ и исправления лишних сумм можно использовать и в Вашем случае.