Расхождение выплат НДФЛ с отражением удержанного НДФЛ в бух учете

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, в ведомости в банк у сотрудника стоит сумма к уплате НДФЛ 3949, а в отражении удержанного НДФЛ в бух учете программа ставит 3948, как сверить НДФЛ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю обратиться к отчету Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
    Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8 в 2024 году не работает из-за изменений в программе.

  2. Здравствуйте, действительно был возврат 12 февраля, и уведомление подано на 100 108 (без НДФЛ по дивидендам) а надо было на 1 рубль меньше, мне сейчас вручную подкорректировать отражение удержанного НДФЛ и подать правильное уведомление?

  3. Уточните, пожалуйста: Вы делаете отдельный/новый документ Отражение удержанного ндфл в бухучете или обновляете тот документ, который был сформирован 22.02.2024.
    Сформируйте отчет 6 ндфл — если программа заполнит отчет за период с 01.02-22.02.2024 с учетом возврата, тогда я бы подала Уведомление корректирующие.

  4. сделала отдельный/новый документ, сформировала 6-НДФЛ программа заполнила отчет за период с 01.02-22.02.2024 с учетом возврата
    При формировании уведомления за февраль с 23.02-29.02.2024 программа ставит этот рубль отдельной строкой с датой уплаты 28.02., мне вручную исправить сумму, а строку с 1 рублем удалить?

  5. когда в в программе делаю новое уведомление, в старом нужно отменять проведение?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
  4. Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
  3. 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…