Здравствуйте, 1С: ЕРП Управление предприятием 2 (2.5.20.104)
С декабрьской зарплаты (доход 2025г) были ошибки с отражением вычетов на детей в регистрах и расчетом ндфл в 2025г у сотрудников с вычетами на детей. До сих пор не получается отладить расчет НДФЛ по нескольким сотрудникам. Например, есть многодетный сотрудник, у которого доход меньше суммы вычетов. Но ежемесячно программа считает НДФЛ. Исправили, проверили по нему все записи в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» Но при расчете февральской ЗП ему делается перерасчет предоставленных вычетов за Февраль и опять считается НДФЛ. Если перед расчетом ЗП сделать Перерасчет НДФЛ, те же перерасчеты вычетов и тот же налог при расчете ЗП. И так у нескольких сотрудников. Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Все комментарии (18)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте, вопрос срочный, если можно, то рассмотрите его быстрее, пожалуйста!
Здравствуйте!
Да, разберем Ваш вопрос оперативно вместе🌸
К сожалению, у нас нет информации о том, какой релиз ERP соответствует версии ЗУП. В ЗУП была проблема: Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года .Предлагаю проверить заполнение параметра Налоговая база.
Предлагаю в документ Перенос данных обнулить значения, так как данный документ все равно не исправляет ситуацию. Если сделать документ Перерасчет ндфл за март — программа исправит учет самостоятельно?
Добрый день. Перерасчет НДФЛ за март ставит Январские вычеты и налоговая база за Январь нулевая, как и нужно, а за Февраль, наоборот, сторнирует вычеты и налоговая база еще увеличивается, а надо занулить.
Уточните, пожалуйста, параметр налоговая база — проверили? Там все проставлено? Особенно в документе Разовое начисление?
Если да, попробуйте сделать два документа Перерасчет ндфл: за февраль и март отдельно. Поведение программы изменится?
Налоговую базу везде проставляла. В разборах этой темы на Бухэксперте сейчас увидела что, «нужно пройтись по всем строкам, кроме начисления декабрьской зарплаты». У меня в декабрьской ЗП тоже проставлена Налоговая база. Убрать?
Нет, убирать не надо. Если есть — пусть остается.
Разницы вижу: один документ перерасчеты НДФЛ или два
Перерасчеты НДФЛ за месяц делать до расчета ЗП за этот месяц или после?
Приложение
Уточните, пожалуйста, в какой сумме у сотрудника ежемесячное право на вычеты. Формально сейчас после ввода документа Перерасчет ндфл исчисленный ндфл верно. Но я не могу проверить правильно ли предоставлено право на вычеты.
Обычно документ Перерасчет ндфл делается после проведения документа Начисление зарплаты и взносов.
Но сейчас можно все провести в текущем месяце, документы в прошлом,закрытом периоде проводить не будем. Проверили поведение программы.
Предлагаю проверить какой параметр указан в учетной политики организации: Настройка — Организация- Учетная политики — НДФЛ.Прикладываю скриншот настройки.
1. Право на вычет в размере 44800. А ежемесячный доход 2025 меньше. Как исчисленный НДФЛ может быть верным, если он не нулевой?
2. У нас в настройках не стояла первая галочка «Показывать расчеты по прогрессивной шкале».
Если вязать налоговую базу и умножить на 13 процентов — то исчисленный ндфл будет как раз, который отражен в отчет. Но если учесть, что право на вычет 44 800, то конечно не верно определена налоговая база.
В ЗУП была ошибка: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-esli-standartnyj-vychet-okazalsya-bolshe-dohoda-po-dokumentu-ne-vypolnyaetsya-pereschet-ndfl-za-proshlye-mesyatsy.html. Кажется у Вас она проявляется.
Но не погу подсказать, подойдет ли патч для Вашей версии программы
Доброе утро. Патч встал в ЕРП. Буду проверять. Какая правильная последовательность действий должна быть, чтобы налог за февраль рассчитался правильно? Снять с проведения Январскую ЗП и Аванс, Перерасчет НДФЛ за Январь, провести Аванс, пересчитать Февраль?
Нет. Предлагаю пока не торопиться трогать документы января. После установки патча сделайте документ Перерасчет ндфл за февраль. Если расчет не будет исправлен, то за январь. Смысл патча как раз в том, чтобы не трогать документы прошлого периода.
Сейчас НДФЛ за Февраль считается неверно. Там добираются суммы у сотрудников с вычетами на детей, которые были дважды взяты в авансе Января. Сейчас нужно оставить неправильный расчет Февраля и сделать Перерасчет за Февраль?
Если патч помог, то документ Перерасчет ндфл должен исправить расчет. Но если документ Начисление зарплаты и взносов за февраль можно пересчитывать, то можно не вводить документ Перерасчет ндфл. А именно пересчитать ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов.
Патч встал, в том смысле, что не выдал ошибки, что не предназначен для данной версии конфигурации. Но при перерасчете НДФЛ в док. Февраля все-равно добирает НДФЛ у сотрудников с вычетами на ту сумму, которая которая была излишне перечислена в авансе Января.
Правильно ли понимаю, что патч не исправил расчет ндфл. В таком случае у нас остается только вариант ручной корректировки, которая описана в статье.