Расчет НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита М. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. Обращаюсь к вам вопросом , т.к. сама что-то затупила. Не могу понять правильно ли посчитала программа НДФЛ к удержанию в апреле у сотрудника. Мне кажется, что мы не доплатили зп. из-за большого удержанного налога. По Анализу НДФЛ вроде правильно. Я не понимаю откуда такая сумма НДФЛ в расчетном листке. Прикладываю файлы, понятно ли вам будет из них. И не понятен перерасчет который сделала программа. Буду признательна, если подскажете в каком направлении смотреть. С уважением.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Им удобно проверять не только исчисленный ндфл, но и удержанный
    Так же рекомендую отчет: Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК
    Я проверила расчет ндфл по отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику — все верно.
    У сотрудника доход 9423490,18, из них 6000000 дивиденды. Получается, что у сотрудника две налоговые базы, ндфл с которых будет рассчитываться отдельно.
    Основная налоговая база без учета дивидендов равна 3423490,18
    НДФЛ с этой суммы по ставке 13% = 312000, по ставке 15% = 153523,527
    НДФЛ с дивидендов по ставке 13%=312000, по ставке 15% = 540 000
    Складываем отдельно ндфл по каждой ставке по ставке 13%=624000, по ставке 15% = 693524 (округление допустимо).
    Отчет показывает именно такие суммы.

  2. Мила, спасибо за ссылку на статью. Я посмотрю. То, что НДФЛ рассчитан верно, я вижу. Мне непонятно почему в расчетном листке в апреле такая большая сумма удержанного налога. Может по отчету увижу. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аренда квартиры у физлица Добрый день! ООО снимает в аренду квартиру у физлица для своих работников . В договоре , кроме ежемесячной арендной платы…
  2. Подарки к НГ детям сотрудников Добрый день! К НГ детям сотрудников организация закупила подарочный сертификат ОЗОН стоимостью 2000,00. Издали Приказ, составили ведомость, указали ФИО ребенка,…
  3. Перерасчеты в формате сторно в 6-НДФЛ за год В блоке эфира С.Змиевской «Перерасчеты в 6-НДФЛ. Особенности годового отчета» (скрин слайда 61 прилагается) в том числе говорится « Чтобы…
  4. Пересчет НДФЛ при смене статуса с Нерезидента на Резидента Добрый день! У нас возникла довольно распространенная ситуация, когда сотрудник нерезидент через полгода работы обрел статус резидента. По данному вопросу…

Статьи по этой теме

  1. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
  2. НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью Полная запись Видео: Полная запись 0907.mp4 Разбивка записи по темам Почему мы проводим эфир, что будет на эфире Видео: Вводное…
  3. Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
  4. Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…