Здравствуйте. Обращаюсь к вам вопросом , т.к. сама что-то затупила. Не могу понять правильно ли посчитала программа НДФЛ к удержанию в апреле у сотрудника. Мне кажется, что мы не доплатили зп. из-за большого удержанного налога. По Анализу НДФЛ вроде правильно. Я не понимаю откуда такая сумма НДФЛ в расчетном листке. Прикладываю файлы, понятно ли вам будет из них. И не понятен перерасчет который сделала программа. Буду признательна, если подскажете в каком направлении смотреть. С уважением.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Им удобно проверять не только исчисленный ндфл, но и удержанный
Так же рекомендую отчет: Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК
Я проверила расчет ндфл по отчету Подробный анализ ндфл по сотруднику — все верно.
У сотрудника доход 9423490,18, из них 6000000 дивиденды. Получается, что у сотрудника две налоговые базы, ндфл с которых будет рассчитываться отдельно.
Основная налоговая база без учета дивидендов равна 3423490,18
НДФЛ с этой суммы по ставке 13% = 312000, по ставке 15% = 153523,527
НДФЛ с дивидендов по ставке 13%=312000, по ставке 15% = 540 000
Складываем отдельно ндфл по каждой ставке по ставке 13%=624000, по ставке 15% = 693524 (округление допустимо).
Отчет показывает именно такие суммы.
Мила, спасибо за ссылку на статью. Я посмотрю. То, что НДФЛ рассчитан верно, я вижу. Мне непонятно почему в расчетном листке в апреле такая большая сумма удержанного налога. Может по отчету увижу. Спасибо.
Предлагаю проверить учет с помощью универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Напишите, пожалуйста, будет ли отражен наш сотрудник в этом отчете?