Расчет налогов с начисленной ЗП, в части ПФР и НС

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.65/10)

Начислен отпуск сотруднику с 02.05.2024 по 04.05.2024г.
Всегда проверяю себя в ХЛ, что бы не допустить ошибку.
НДФЛ начисленный в 1с ЗУП идет с моим расчетом, а ПФР и НС нет.

В налоговую базу 1с по ПФР и НС не берет Начисленный отпуск.

Помогите пожалуйста разобраться, где ошибка?

Все комментарии (6)

  1. Нашла статью…
    Последовательность в базе должна быть следующая:
    1. Оформите документ Начисление зарплаты за апрель;
    2. Оформите документ Отпуск с 02.05.2024 по 04.05.2024г. (Апрель);
    3. Выплатите отпускные 27.04.2024;
    4. ПЕРЕЗАПОЛНИТЕ, а не перепроведите документ Начисление зарплаты за апрель.

    Все встало на свои места! Начислены правильно НС и Единый тариф (до 2023 года — ОПС)

    Вопрос: почему так оработала программа 1с зуп? Ведь ранее я начисляла отпуска и НС и Единый тариф (до 2023 года — ОПС) начислялись правильно…

  2. Добрый день!
    Документ начисление зарплаты всегда должен быть заключительным. Скорее всего раньше считали отпускные, которые начинались например с 15 мая, и зарплата апреля была посчитана, а страховые с отпуска потом считались в зарплате мая.
    А когда мы считаем отпуск с начала месяца, чтобы не пересчитывать потом отпускные ( и сразу включить текущий месяц) мы пользуемся таким лайфхаком, считаем по сотруднику зп за месяц, пересчитываем отпускные, затем уже при окончательно расчете пересчитываем сотрудника, чтобы посчитать и страховые.

  3. «пересчитываем отпускные,» — не понятно (недавно работаю в зуп…)
    Я делала так:
    — ЗП за апрель 08.05.2024
    — Отпускные за май с 02.05.по 04.05
    — Выплата отпускных 27.04.

    Мне нужно еще раз пересчитать отпускные???

    «затем уже при окончательно расчете пересчитываем сотрудника, чтобы посчитать и страховые» — я правильно понимаю здесь перезаполнить начисление ЗП за апрель?

  5. Последовательность в базе должна быть следующая:
    1. Оформите документ Начисление зарплаты за апрель;
    2. Оформите документ Отпуск с 02.05.2024 по 04.05.2024г. (Апрель);
    3. Выплатите отпускные 27.04.2024;
    4. ПЕРЕЗАПОЛНИТЕ, а не перепроведите документ Начисление зарплаты за апрель.
    5. Потом опять перерасчет отпуска???

  6. Добрый день!
    Не хотела вас запутать. Последовательность которую вы приводите, это для обхода ошибки по НДФЛ, которая сейчас исправлена. Но она подходит и для нашего случая.
    Публикации на данную тему на сайте
    Общая последовательность расчета зарплаты за месяц
    Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1: пошаговая инструкция для начинающих

    Получается нам надо посчитать отпуск, который начинается в мае, но выплачивать отпускные мы обязаны заранее в апреле. Для расчета среднего заработка берутся 12 предыдущих месяцев, то есть Апрель включительно, но как правило 26,27 апреля мы еще не считает зарплату за текущий месяц.
    Многие создают начисление зарплаты за текущий месяц, потом отпуск (чтобы расчет за апрель вошел в базу по среднему по отпуску) , но после необходимо вернуться в начисление зарплаты и пересчитать сотрудника, так как страховые взносы у нас считаются в документе начисление заработной платы.
    То есть документ Начисление зарплаты за месяц он «конечен» в наших расчетах. Если вы сделали Начисление зарплаты, потом вернулись в премию, отпуск, прочее и там что-то изменили, обязательно надо вернуться в начисление зарплаты и пересчитать сотрудников.

Добавить комментарий