Расчет 6 НДФЛ расхождения раздел 2 стр.140 больше стр. 160

Индивидуальную консультацию запросил Александра Ч. (Ярославль)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина расхождений. Предполагаю, что несвоевременно заявления на вычеты сделали. Подскажите пожалуйста как можно исправить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Из приложенных скриншотов не понятно причина возникновения данной ситуации. Для это прошу приложить по одному сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период год.
    Если мы говорим о том как сдавать отчет:
    Раньше для 170 строки было правило — показываем только в том случае, если мы до конца года не сможем удержать. Так же это строка заполняется с нарастающим итогом.В нашем случае, удержание ндфл будет. Заполнив ее в 1 квартале, мы будет показывать ее до конца года. С другой стороны, у нас есть КС 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ . Если мы обнулим 170 строку — будет проявляться данное КС. Но с такими данные можно отправить отчет, ИФНС его примут. Но скорее всего потом пришлют требования о предоставлении пояснений. Возможно КС пересмотрят или отменят.
  2. Приложение № 1

    Спасибо за скриншоты.
    В январе при выплате аванса произошло не верное удержание ндфл. Дальше программа не стала исправлять эту ошибку.
    Если ближайшей выплате, это ндфл так и не будет попадать в ведомость, то укажем его вручную.
    Для этого выбираем ведомость, раскрываем расшифровку суммы ндфл и вручную добавляем строчку.
    Нам важно правильно указать сумму и документ основания Начисление за первую половину месяца за январь. Прикладываю скриншот для примера.
    После проведение ведомости сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим, что исчисленный равен удержанному.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.

  3. Мила, так а сейчас как-то исправления можно внести, чтобы 6-НДФЛ правильно сформировался?

  4. Чтобы у нас 140 строка была равна 160, нам нужно увеличить 160 строку. 160 строка — это уплата ндфл. Мы можем сейчас исправить ведомость прошлого периода. Тем способом, который я указала выше. Просто выбираем ведомость за январь. Затем подадим Корректирующие уведомление. Обеспечить наличие суммы на ЕНС.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    То есть у нас два варианта: или меняем учет прошлого периода или возможно пишем пояснение в ИФНС о расхождении сумм. У меня на практике, есть организации которые выбирали и первый и второй вариант.

Комментарии закрыты.