Расчет 6 НДФЛ расхождения раздел 2 стр.140 больше стр. 160

Вопрос задал Александра Ч. (Ярославль)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина расхождений. Предполагаю, что несвоевременно заявления на вычеты сделали. Подскажите пожалуйста как можно исправить.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Из приложенных скриншотов не понятно причина возникновения данной ситуации. Для это прошу приложить по одному сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период год.
    Если мы говорим о том как сдавать отчет:
    Раньше для 170 строки было правило — показываем только в том случае, если мы до конца года не сможем удержать. Так же это строка заполняется с нарастающим итогом.В нашем случае, удержание ндфл будет. Заполнив ее в 1 квартале, мы будет показывать ее до конца года. С другой стороны, у нас есть КС 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ . Если мы обнулим 170 строку — будет проявляться данное КС. Но с такими данные можно отправить отчет, ИФНС его примут. Но скорее всего потом пришлют требования о предоставлении пояснений. Возможно КС пересмотрят или отменят.

  2. Приложение

    Спасибо за скриншоты.
    В январе при выплате аванса произошло не верное удержание ндфл. Дальше программа не стала исправлять эту ошибку.
    Если ближайшей выплате, это ндфл так и не будет попадать в ведомость, то укажем его вручную.
    Для этого выбираем ведомость, раскрываем расшифровку суммы ндфл и вручную добавляем строчку.
    Нам важно правильно указать сумму и документ основания Начисление за первую половину месяца за январь. Прикладываю скриншот для примера.
    После проведение ведомости сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим, что исчисленный равен удержанному.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.

  4. Чтобы у нас 140 строка была равна 160, нам нужно увеличить 160 строку. 160 строка — это уплата ндфл. Мы можем сейчас исправить ведомость прошлого периода. Тем способом, который я указала выше. Просто выбираем ведомость за январь. Затем подадим Корректирующие уведомление. Обеспечить наличие суммы на ЕНС.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    То есть у нас два варианта: или меняем учет прошлого периода или возможно пишем пояснение в ИФНС о расхождении сумм. У меня на практике, есть организации которые выбирали и первый и второй вариант.

Добавить комментарий