НеУдержаный налог.170 стр.

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, сотрудники все работают или есть уволенные. Предлагаю разобраться отдельно по каждому. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Хочу поделиться с Вами ссылка на публикации, которые могут быть полезными:
   — Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
   — Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .

2. Здравствуйте, Мила!
   я прикрепила файл pdf — отчет по одному сотруднику c документами за весь 2025.
   Или там плохо видно?
   Может как то по другому сделать?

3. в отчете работающий сотрудник

4. Спасибо большое за уточнение!
   У нас есть 2 варианта решения, прикладываю ссылку на видео: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . 1 способ исправим НДФЛ на дату получения дохода. 2 способ — исправим в ближайшей ведомости. Подскажите, какой вариант вам больше подходит. Чтобы вместе исправить прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

5. Здравствуйте, Мила!
   2 способ.
   Ближайшая ведомость будет аванс. Подойдет?
   (отчет прикрепляю)

6. Да, конечно! Прикладываю скриншот для наглядности: нам нужно добавить 5 строк в расшифровку НДФЛ в ведомость. Важно верно указать документы основания. После проведения ведомости, вновь проверим отчет Анализ ндфл по документам основания. Важно, чтобы пересортица ушла.
   Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншот ведомости — вместе проверим ❤️

7. не вижу скрин
   ?
8. Приложение № 1

   

   Прошу прощения, что -то не прикрепился сразу🙏

9. пробую делать в копии базы

10. в стр.170 остались те же 5 р

11. Доброе утро! Предлагаю проверить, в отчете Анализ НДФЛ по документам-основания все закрыто в 0? Какая дата в отчете 6-НДФЛ. Если указать 01.01.2026 года такое же будет заполнение отчета?

12. Здравствуйте, Мила!
    получилось по одному КБК в стр.180, а по другому по другому в стр.170
    (прикрепляю)

13. Предлагаю проверить учет с помощью внешнего отчета Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    Скорее всего в ведомости нужно указать другой вид дохода. Не Оплата труда (основная налоговая база), в рксн.

14. вот стандартный отчет

15. тоже стандартный

16. корректировка в ведомости

17. Предлагаю сформировать Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Нам нужно увидеть суммы удержанного ндфл в разрезе налоговых баз. Сформирует отчет за год,по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Да, у Вас есть РКСН, по подробный анализ ндфл не дает быстрого отчета о сумме удержанного ндфл.

18. поняла, сделаю

19. но здесь уже с корр. в ведомости

20. Да, у нас получилась пересортица. Нам нужно по основной налоговой базе уменьшить НДФЛ на 5 рублей и по РКСН добавить.
    Прикладываю на всякий случай статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .Думаю у нас именно 1 Пример, описанный в статье

21. это сделать в корректировке расшифровки НДФЛ ведомости?

22. получилось (поменяла Вид дохода в расшифровке НДФЛ)
    Спасибо огромное, Мила!

23. УРА! Вы отлично сами справились. Пусть все будет легко и просто 🎄❤️

    1

Комментарии закрыты.