Прошу помочь с проблемой — НДФЛ не попадает в ведомость

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! Появилась следующая проблемная ситуация:

Есть сотрудник, у которого в ведомость не попадает НДФЛ.

Сначала опишу «вводную», а потом — что я пытался делать для решения.

Во-первых, в октябре у него были проблемы с удержанным НДФЛ — скрин1. Сумма 1920.

Бухгалтерия с помощью Операции учета НДФЛ внесла ручные корректировки — скрин2.

При проведении данного документа отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику показывает — все ОК (скрин3).

Но дальше в ноябре было разовое начисление (скрин4), НДФЛ с которого не попадает в ведомость (скрин5).

Если отменяю документ — Операции учета НДФЛ, то НДФЛ в ведомость попадает, но, естественно, в подробном анализе висит недоудержанный НДФЛ.

Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:

Теперь, что я делал:
Во -первых, с помощью отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нашел и исправил проблему (в Августе) с удержанным НДФЛ.
Далее, я предположил, что недостаточно дохода по данному коду дохода и операцией «Операции учета НДФЛ» пробовал перекинуть доход с одного кода на другой — не помогло.

Прикладываю Вам подробный анализ с проведенным документом «Операции учета НДФЛ» — где сумма 1920, из-за которого, предположительно, проблемы.

Спасибо за помощь!

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  2. Может, Вам выгрузить регистр РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ по этому сотруднику?

  3. Доброе утро! Спасибо за ожидание 🙏
    Уточните, пожалуйста, в документе Операция учета ндфл на вкладке Удержано указан документ основание? Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Похожий вопрос рассматривали в видео: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на вариант 2.

  4. Попробовал так:
    создал операцию учета НДФЛ, в которой переношу исчисленный налог (85 руб.) с Прочие доходы (основная налоговая база) на Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (скрин6).
    Налог встал.

    Получается, пересортица по виду дохода?

  5. Прошу прощения, мой последний комментарий: «Попробовал так:
    создал операцию учета НДФЛ, в которой переношу исчисленный налог (85 руб.) с Прочие доходы (основная налоговая база) на Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (скрин6).
    Налог встал.» — не обращайте на него внимания, я ошибся.

  6. В документе Операция учета ндфл на вкладке Удержано не указаны документы-основания (скрин1)

    Отчет прикладываю.

  7. Спасибо за данные. Если анализировать отчет, то у нас очень много пересортицы по документам основания из-за документов Операция учета ндфл и перерасчетов. Не удержанный ндфл только 85 рублей по документу Разовое начисление. Так как у нас уже декабрь, то может быть будет проще до конца года править ндфл в ведомости на выплату. Если вдруг программа сама не будет верно заполнять. Ошибка не переедет в учет 2026 года. Поэтому я призываю оценить объем трудозатрат: до конца года осталось не так много выплат. А если наводить порядок с начала года, работы достаточно много.
    Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?

  8. Да, так и сделаю.

    Спасибо. Вопрос закрываю.

  9. Пожалуйста! Хорошего дня и прекрасного настроения ❤️

Комментарии закрыты.