Проблема с отчетностью 6-ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:

Имеется сотрудник, который уволился. По нему на конец июня имелась задолженность — 963 рубля.
Данная задолженность видна как по отчету «Сводная» справка 2-НДФЛ (период с 01.01.2026 — 30.06.2026), так и по отчету — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Было бы логично (как нам кажется), что бы данная сумма попадала в строку 180 отчета 6-НДФЛ (сейчас не попадает).

Отправляю скриншоты:
1. сводная справка 2-ндфл
2. подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    При заполнении отчета 6-НДФЛ программа анализирует дату на титульном листе и дату выплаты зарплаты.Возможно дата в отчете позже даты выплаты зарплаты, поэтому программа не заполнила 180 строку. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .
    Если примите решение отразить 180 строку, то на мой взгляд проще поправить вручную, чем трогать что-то менять в учете.

  3. Обратила внимание, что сторно НДФЛ делает документ Увольнение от 3 июля. Дело в том, что в ЗУП есть особенность: первичный отчет 6-НДФЛ не анализирует перерасчеты, выполнены после отчетного периода. Прикладываю ссылку на публикацию: Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 .

  4. к сожалению, у нас не один такой — 8 человек, например, по другому человеку подобная ситуация, но там нет увольнения. Там сумма -1 633 должна попадать в 180 строку, но не попадает

  5. в последнем примере обратите, пожалуйста, внимание на документ «Отпуск 229/01-от от 06.07.2026». На титульном листе дата — 16.07, должна попадать в отчет…

  6. У второго сотрудника документ Отпуск делает перерасчет за прошлый период. То есть опять происходит сторно дохода после отчетного периода. Первичный отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие не видит такие перерасчеты. Поэтому в данной ситуации документ влияет другой, но ситуация похожая. Обратите, пожалуйста, внимание на ссылку: Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 .

  7. то есть, самый простой вариант:
    1. установить признак корректировки и перезаполнить отчет
    2. вернуть снова 0 и записать?

  11. прочитал. запутался….
    сформировал отчет за 9 месяцев — так и есть, в 180 строке нету данной суммы.

    Посоветуйте, в данной ситуации как лучше поступить?

  12. Вы сформировали корректирующий отчет,в котором отразилось сумма сторно? Доход верно отражен? Исчисленный ндфл с учетом сторно?

  13. Вы имеете ввиду отчет за первое полугодие? Да, я сформировал корректирующий отчет за 1 полугодие. Суммы встали правильные.
    Затем, сформировал отчет за 9 месяцев, в котором в 180 строку эта сумма не попала

  14. Прошу прощения, я запуталась. Мы сейчас говорим про уволенного сотрудника? У него по итогу за 7 месяце исчисленный равен удержанному. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
Добавить комментарий